目   录

第一部分 单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

                                            第一部分 单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市广水街道办事处从预算单位构成看，广水市广水街道办事处预算包括：广水市广水街道办事处本级。

广水市广水街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2021年内设党政综合办公室，社会事务办公室，经济发展办公室，机关工会委员会。现有编制68名，实有79人，其中：在编在职68名，借调人员0名，聘用人员11名。

                                      第二部分：2021年部门预算表

1.广水市广水街道办事处2021年部门预算表.pdf

                                     第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市广水街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市广水街道办事处2021年财政拨款收支预算46555701元，其中：本年收入46555701元，包括一般公共预算拨款46555701元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算46555701元，包括：一般公共服务支出24600091元、社会保障和就业支出263486元,国防支出90000元, 公共安全支出 800000元,教育支出400000元,卫生健康支出505080元,城乡社区支出14497043元,农林水支出1853696元,转移性支出674930元,债务付息支出500000元.2021年财政拨款较上年增加（减少）5633429元，增加（减少）主要原因是机构改革增加了开支。

二、关于广水市广水街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市广水街道办事处年一般公共预算拨款基本支出41854201元，其中：本年收入安排支41854201元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数36753218元）增加5100983元，增长14%。人员经费23216042元，主要包括：基本工资7146037元、津贴补贴1062040元、奖金5059503元、绩效工资1236180 元、机关事业单位基本养老保险缴费1859459元、职工基本医疗保险缴费1709172元、住房公积金992739 元、其他社会保障缴费250000元、其他工资福利支出1806393元、离休费89184元、退休费0元、抚恤金300000 元、生活补助134930 元、其他对个人家庭补助330586元。公用经费18638159元，主要包括：办公540000元、印刷费455000元、咨询费0元、手续费0元、水费22000 元、电费130000元、邮电费185000 元、物业管理费100000元、差旅费545000 元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费300000元、会议费20000元、培训费20000元、公务接待费970000 元、委托业务费760000元、工会经费400000元、福利费320000元、公务用车运行维护140000元、其他交通费用387000元、劳务费20000元。其他商品和服12614159元。

（二）项目支出情况说明。

广水市广水街道办事处2021年一般公共预算拨款项目支出4701500元，其中：本年收入安排支出4701500 元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、乡村振兴经费支出4701500元。主要包括：乡村振兴4701500元。

三、广水市广水街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明:

广水市广水街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为1110000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置200000元，公务用车运行费140000元，公务接待费970000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加297000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加17000元；公务接待费增加280000元。“三公”经费增加（减少）主要原因是机构改革增加了支出。

四、广水市广水街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市广水街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

五、关于广水市广水街道办事处2021年收支预算情况总体说明

广水市广水街道办事处2021年收入总预算46555701元，其中：本年收入46555701元，上年结转结余0元；支出总预算46555701元，其中：本年支出46555701元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入46555701元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出46555701元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市广水街道办事处本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算41854201元，比2019年预算增加5100983元，增长14%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市广水街道办事处政府采购预算701500元，其中：政府采购货物预算401500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算300000元。　

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市广水街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋3928平方米，价值273555.06元；土地63136.86平方米，价值1230001元；车辆2辆，价值273555.06元；办公家具价值356555.73元；其他资产价值59282.20元。国有资产分布情况为：本级部门房屋平3928方米，价值273555.06元；土地63136.86平方米，价值1230001元；车辆2辆，价值273555.06元；办公家具价值356555.73元；其他资产价值59282.20元。组成部门预算其他部门房屋3928平方米，价值27355.06元；土地63136.86平方米，价值1230001元；车辆2辆，价值273555.06元；办公家具价值356555.73元；其他资产价值59282.20元。

（四）预算绩效情况。

1.广办项目绩效申报.pdf

2.广办整体支出绩效申报.pdf

2021年广水街道办事处预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：广水街道办事处乡村振兴。

（五）其他需说明的事项
本年度无非税收支预算。以空表列示。

                                         第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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