目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局主要负责

1.管理国有林场，促进林业发展

2.规划计划编制。

3.林木种苗生产供应。

4.森林培育与经营。

5.护林防火。

6.林木良种选育与新技术推广

7.相关技术和管理人员培训。

8.林木种苗产品质量检验与执法监督。

9.林木种苗调剂。

10.林业信息服务。

二、部门预算单位构成

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局从预算单位构成看，湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局预算包括：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级预算。

     湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室（计划财务科）、资源保护科、景区管理科单位。现有编制69名，实有69人，其中：在编在职69名。

第二部分：2021部门预算表

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年收支预算总体情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年收入总预算5902440元，其中：本年收入5902440元；支出总预算5902440元，其中：本年支出5902440元，年末结转结余0元,较上年预算安排增加789940元，同比增长13%，主要原因根据国家政策普涨工资。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）5134340元，占87%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入768100元，占13%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出4864340元，占82%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出1038100元，占18%。

二、关于湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年财政拨款收支预算5134340元，其中：本年收入5902440元，包括一般公共预算拨款5134340元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算5902440元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出5902440元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加789940元，同比增长13%，增加主要原因是按国政策普调工资。

三、关于湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年一般公共预算拨款基本支出5902440元，其中：本年收入安排支出5902440元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数5805800元）增加96640元，增长2%，根据国家政策普涨工资。

人员经费4851840元，主要包括：基本工资4830000元、津贴补贴0元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助21840元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费12500元，主要包括：办公费12500元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年一般公共预算拨款项目支出270000元，其中：本年收入安排支出270000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局经费支出270000元。主要包括：农林水支出270000元。　

   四、关于湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为152000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费80000元，公务接待费72000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少98000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费比上年减少10000元，同比下降13%；公务接待费减少88000元，同比下降120%，“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

五、关于湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级及所属0个行政单位和1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2020年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局政府采购预算768100元，其中：政府采购货物预算768100元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为房屋14234平方米，价值1683508.02元；土地34364.84平方米，价值3801元；车辆2辆，价值308600元；办公家具价值203866元；其他资产价值232936元。国有资产分布情况为：

房屋14234平方米，价值1683508.02元；土地34364.84平方米，价值3801元；车辆2辆，价值308600元；办公家具价值203866元；其他资产价值232936元.

（四）预算绩效情况。

2021年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：自然保护区专项。

其中重点项目1个，具体为：自然保护区项目：主要是保护中华山生态环境，创造良好的旅游环境

    1.湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年整体支出绩效目标.pdf

2.湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年项目支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。