目  录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

（二）普通高中教育。

（三）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算基本情况  

从预算单位构成看，2021年广水市第四高级中学部门预算包括： 广水市第四高级中学本级预算

其中部门所属独立核算单位有：广水市第四高级中学本级预算

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制104名，实有104人，其中：在编在职80名，退休人员17人，聘请人员1名，遗嘱补助人员7名，在校高中学生578人。

第二部分 2021年部门预算表

广水市第四高级中学2021年部门预算.pdf

第三部分2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

2021年度部门预算收入数为1250.76万元。其中财政拨款收入1015.14万元，纳入预算管理的非税收入235.6万元。较2020年度部门预算增加121.37万元，增加比例为10.75%，增加的主要原因是人员工资福利增加；

（二）财务支出预算情况

2021年度部门预算支出数为1250.76万元，其中人员经费支出942.00万元，商品和服务支出308.76万元，项目经费支出0万元。较2020年度部门预算增加121.37万元，增加比例为10.75%，增加的主要原因是人员工资福利增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款预算支出数为1015.14万元。其中基本经费支出1015.14万元，项目经费支出0万元。较2020年度部门预算支出数增加3.34万元。增加比例为0.3%。增加的主要原因是人员工资福利增加。

（四）政府性基金情况

2021年广水市第四高级中学无政府性基金预算拨款安排的使用支出，以空表列支。

（五）国有资本经营预算情况

2021年广水市第四高级中学无国有资本经营预算拨款安排的使用支出，以空表列支。

（六）政府采购情况

2021年度广水市第四高级中学无政府采购情况，以空表列支。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公”经费年初预算安排0.45万元，较上年减少0.05万元。减少比例为10%。减少主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费支出，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

2021年度无因公出国（境）费，较上年无增减。

2021年度无公务接待，较上年无增减。

2021年度无公务用车运行维护费，较上年无增减。

2021年度无公务用车购置支出，较上年无增减。

第四部分  预算绩效情况

一、广水市第四高级中学2021年整体部门支出绩效申报表

广水四中整体支出绩效评价.pdf

公用经费绩效目标.pdf

普通高中免学费绩效管理.pdf

学校安全绩效考核方案.pdf

    本单位从高中教育和教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校园安全几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥80人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。高中教育公用经费人数=578人，依据2020年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。资助标准依据上级资助文件确定；生均公用经费、高中=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

二、广水市第四高级中学2021年重点项目支出绩效申报表

2021年广水市第四高级中学无重点项目支出

普通高中公用经费预算项目支出

1、“2021年普通高中公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅、湖北省教育厅《关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号），公用经费市教育局按月拨付到全市5所普通高中。保证全市普通高中正常运转，高中教育教学秩序和各项机能得到正常运行，高中教育持续、健康、规范、科学发展。2021年安排预算资金780万元，其中：中央和省级资金预算0万元，本级财政预算780万元。

2、项目绩效总目标是：普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：高中学校学生人数=7800人，依据2020年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。高中公用经费标准=1000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=911人，受益学校数=5所，依据2020年教育事业统计年报确定指标值。高中生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。