目  录   

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

    第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

    10、政府性基金预算支出表

    11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

    6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                       第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市市场监督管理局主要负责以下工作：

（1）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。承担国务院反垄断委员会日常工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导中国消费者协会开展消费维权工作。

（6）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹国家质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担国务院食品安全委员会日常工作。

（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（11）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（12）负责统一管理标准化工作。依法承担强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。制定推荐性国家标准。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。组织开展标准化国际合作和参与制定、采用国际标准工作。

（13）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（14）负责统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作。建立并组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（15）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、国际交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（16）管理国家药品监督管理局、国家知识产权局。

（17）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广水市市场监督管理局预算包括：广水市市场监督管理局本级预算。无二级单位预算。

广水市市场监督管理局机构设置及人员情况详细说明：

2021年内设机构。市局机关包括：办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股等23个股室，另设机关党委和老干部股。

下辖机构包括17个乡镇市场监管所和直属机构市场监督管理执法大队。

广水市市场监管局总编制人数尚未全部完成，其中：行政编制120人，事业编制待核定。实有303人，其中：在编在职303名，借调人员0名。

                                     第二部分：2021部门预算表

市场监督管理局2021年部门预算公开表.pdf

                                    第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市市场监督管理局2021年收支预算总体情况说明

　　广水市市场监督管理局2021年收入总预算51465186.30元，较上年增加1050549.50元，增长2.08%，原因是上年结转结余增加了1935043.50元（省级专项拨款1129000元因时间太紧没有使用），非税收入下降了1500000元，下降13.51%，原因是营商环境治理预计减收，人员工资调增645506元；其中：本年收入46075732.00元，较上年减少884494元，下降1.88%，原因是非税收入因营商环境治理预计减收1500000元，人员工资调增645506元；上年结转结余5389454.30元，较上年增加1935043.50元，增长56.02%，原因是省级专项拨款1129000元因时间太紧没有使用；支出总预算51465186.30元，较上年增加1050549.50元，增长2.08%，原因一是人员经费增加2361899.50元（五项奖励工资），二是公用经费下降830450元，设备购置费下降480900元（2021年没有安排购车款500000元），其中：本年支出51465186.30元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）45955732.00元，占89.29%，较上年减少854494元，降低1.83%，原因是非税收入下降了1500000元，人员工资调增645506元；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入120000.00元，占0.24%；较上年减少30000元，下降20%，上年结转结余5389454.30元，占10.47%，较上年增加1935043.50元，增长56.02%，原因是省级专项拨款1129000元因时间太紧没有使用。

　　本年支出包括：基本支出48084485.30元，占93.43%，比上年增加1856546.50元，增长4.01%，原因一是人员经费增加2361899.50元（工资调整和五项奖励工资增加），二是公用经费下降505350元（费用压缩）；行政支出47894486.30元，占93.06%，较上年增加3228617.04元，增长7.23%，原因是工资增加603644元，五项奖励和第十三个月考核奖增加2717964.48元；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出190000.00元，占0.37%，较上年减少1373067元，下降87.84%，原因是2020年已使用1492067元，剩余70000元。

二、关于广水市市场监督管理局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市市场监督管理局2021年财政拨款收支预算51275186.30元，其中：本年收入45955732.00元，包括一般公共预算拨款45955732.00元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）5319454.30元。支出预算51275186.30元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出51275186.30元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加5371398.00元，增加主要原因是人员增加、2020年末工资调整和部分预算项目标准调高。

三、关于广水市市场监督管理局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市市场监督管理局2021年一般公共预算拨款基本支出47894486.30元，其中：本年收入安排支出42921832.00元，上年结转资金安排支出4972654.30元。比2020年执行数38367592.64元增加9526893.56元，增长19.89%。

人员经费45237266.30元，主要包括：基本工资12141432.00元、津贴补贴18767144.30元、奖金2011786元、机关事业单位基本养老保险缴费3800000.00元、职工基本医疗保险缴费2400000.00元、住房公积金2961768.00元、其他工资福利支出350000.00元、退休费2629136.00元、生活补助156000.00元、其他对个人家庭补助20000.00元。

公用经费2847220.00元，主要包括：水费40100.00元、工会经费500000.00元、福利费183000.00元、其他交通费用1974120.00元、其他商品和服务支出150000.00元。

（二）项目支出情况说明。

广水市市场监督管理局2021年一般公共预算拨款项目支出3380700.00元，其中：本年收入安排支出3033900.00元，上年结转结余资金安排支出346800.00元。具体项目及预算支出如下：

1、市场秩序执法支出2473900.00元。主要包括：办公费360000.00元，水费24900.00元，电费152000.00元，邮电费72000.00元，物业管理费36000.00元，差旅费360000.00元，维修费300000.00元，租赁费20000.00元，劳务费60000.00元，委托业务费170000.00元，公务接待费250000.00元，公务用车运行维护费341000.00元，其他商品和服务支出90000.00元。

2、其他市场监督管理支出560000.00元。主要包括：防疫支出100000.00元，偿还债务180000.00元，扶贫支出200000.00元，维稳支出80000.00元。

四、关于广水市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市市场监督管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为591000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费341000.00元，公务接待费250000.00元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）259000.00元，其中：公务用车运行费减少209000.00元；公务接待费减少50000.00元。“三公”经费减少主要原因是继续按照中央八项规定压缩费用。

五、关于广水市市场监督管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市市场监督管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市市场监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算2728150.00元，比2020年预算减少201741.00元，下降6.89%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市市场监督管理局政府采购预算346800.00元，其中：政府采购货物预算346800.00元（采购小微企业货物预算346800.00元），政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋27382.55平方米，价值18242738.47元；土地45097.26平方米，价值4016526.00元；车辆28辆，价值3675407.17元；办公家具价值1093530.00元；其他资产价值7980193.04元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋27382.55平方米，价值18242738.47元；土地45097.26平方米，价值4016526.00元；车辆28辆，价值3675407.17元；办公家具价值1093530.00元；其他资产价值7980193.04元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

     整体支出绩效目标申报表.pdf

     项目支出绩效目标  一般行政管理事务.pdf

 项目支出绩效目标  其他市场监督管理事务.pdf

 项目支出绩效目标  市场秩序执法.pdf

 项目支出绩效目标  信息化建设.pdf

2021年广水市市场监督管理局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：市场秩序执法、其他市场监督管理事务、一般行政管理事务、信息化建设。其中重点项目0个。 

（五）其他需说明的事项
本年度无政府购买服务收支预算。以空表列示。

                                       第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。