目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市机关事业保险局主要负责：1、宣传和贯彻国家关于社会保险的方针政策、提出我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度。2、负责全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运管工作。3、负责机关事业参保单位退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作。4、负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。5、负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老保险的转移工作。6、负责参保的机关事业单位养老保险的缴费情况的稽核检查工作，查处违规领取养老金的行为。

二、部门预算单位构成

广水市机关事业保险局从预算单位构成看，广水市机关事业保险局预算包括：广水市机关事业保险局本级预算。

广水市机关事业保险局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设6个科室。现有编制24名，实有21人，其中：在编在职17名，借调人员2名，“三支一扶”2名。

第二部分：2021部门预算表

广水市机关事业保险局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市机关事业保险局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市机关事业保险局2021年财政拨款收支预算1702810元，其中：本年收入1702810元，包括一般公共预算拨款1702810元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1702810元，包括：社会保障和就业支出1702810元。2021年财政拨款较上年减少44022元。减少的主要原因是按政府文件要求，市本级部门预算一般性支出按比例进行压减。

二、关于广水市机关事业保险局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市机关事业保险局2021年一般公共预算拨款基本支出1702810元，其中：本年收入安排支出1702810元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数1902859.06元），减少156027.06元，下降8%。

人员经费1491810元，主要包括：基本工资704412元、津贴补贴74916元、奖金124500元、绩效工资316080元、机关事业单位基本养老保险缴费150000元、职工基本医疗保险缴费36900元、住房公积金85002元、生活补助3000元。

公用经费127000元，主要包括：办公费5000元、印刷费5000元、手续费700元、水费1000元、电费5000元、邮电费5000元、物业管理费800元、差旅费10000元、维修(护)费2400元、培训费1000元、公务接待费20000元、工会经费31000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用40800元。

（二）项目支出情况说明。

广水市机关事业保险局2021年一般公共预算拨款项目支出81000元，其中：本年收入安排支出81000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、机关事业单位养老保险制度改革办公经费支出81000元。主要包括：办公费15600元、印刷费8000元、邮电费7000元、办公设备购置50400元。　 

三、广水市机关事业保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市机关事业保险局2021年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费20000元，较上年持平，主要原因是我局严格执行中央八项规定，控制三公经费的开支。

四、广水市机关事业保险局2021年收支预算情况总体说明

广水市机关事业保险局2021年收入总预算1702810元，其中：本年收入1702810元，上年结转结余0元；支出总预算1702810元，其中：本年支出1702810元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1702810元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1702810元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　　

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市机关事业保险局本级机关运行经费财政拨款预算58000元，比2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2021年，广水市机关事业保险局政府采购预算62400元，其中：政府采购货物预算62400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，广水市机关事业保险局占用使用国有资产总体情况为房屋173.9平方米，价值80000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值168300元；办公家具价值15380元；其他资产价值56950元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋173.9平方米，价值80000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值168300元；办公家具价值15380元；其他资产价值56950元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市机关事业保险局2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市机关事业保险局2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

本部门整体绩效目标是：年度目标为：1.推进社会保障体制改革；2.做好退休人员待遇调整工作。

年度目标1：推进社会保障体制改革，具体指标设置为：

产出指标：养老保险参保人数≤14624人次，指标设立的依据是养老保险应收计划汇总表；社会化发放人数≥9448人次，指标设立的依据是养老保险月度应付计划表；核定申报率≤95%，指标设立的依据是养老保险应收计划汇总表；发放准确率100%，指标设立的依据是工作计划；申报完成时间为年底，指标设立的依据是养老保险应收计划汇总表；发放完成时间为年底，指标设立的依据是工作计划。

效益指标：参保率≤95%，指标设立的依据是工作任务；发放率为100%，指标设立的依据是工作计划。  

满意度指标：参保职工为100%，指标设立的依据是工作任务；退休人员为100%，指标设立的依据是工作任务。

年度目标2：做好退休人员待遇调整工作，具体指标设置为：

产出指标：调资人数≥9248人次，指标设立的依据是工作计划；调资率为100%，指标设立的依据是工作计划；完成调资时间为12月，指标设立的依据是文件规定；人均调资额≤200元，指标设立的依据是统计计算。

效益指标：受益人数≥9248人次，指标设立的依据是工作计划；影响效率为长期，指标设立的依据是工作计划。

满意度指标：退休人员为100%，指标设立的依据是工作任务。

本部门重点项目绩效目标编制情况

1、机关事业单位养老保险制度改革工作经费主要内容是：机关事业单位养老保险申报、核定工作；用于基金监管方面的工作；新机保待遇调整修正工作。2021年预算安排8.1万元，其中：8.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：推进养老保险制度改革

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：养老保险参保人数≤14624人次，指标设立的依据是养老保险应收计划汇总表；社会化发放人数≥9448人次，指标设立的依据是养老保险月度应付计划表；核定申报率≥90%，指标设立的依据是养老保险应收计划汇总表；发放准确率100%，指标设立的依据是工作计划；申报完成时间为年底，指标设立的依据是养老保险应收计划汇总表；发放完成时间为年底，指标设立的依据是工作计划。

效益指标：参保率≤95%，指标设立的依据是工作任务；发放率为100%，指标设立的依据是工作计划。   

满意度指标：参保职工为≥90%，指标设立的依据是工作任务；退休人员为≥90%，指标设立的依据是工作任务。

（五）其他需说明的事项

本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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