目   录

第一部分  广水市城郊街道办事处中心中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  广水市城郊街道办事处中心中学2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分  广水市城郊街道办事处中心中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  广水市城郊街道办事处中心中学2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市城郊街道办事处中心中学概况

一、主要职能

广水市城郊街道办事处中心中学主要负责全办中小学及学前教育教学管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市城郊街道办事处中心中学预算单位构成包括：广水市城郊街道办事处中心中学本级预算、中心小学、应台中心小学、北斗中心小学、大邦中心小学及中心幼儿园。

广水市城郊街道办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市城郊街道办事处中心中学本级预算、中心小学、应台中心小学、北斗中心小学、大邦中心小学及中心幼儿园等单位。现有编制339名，实有309人，其中：在编在职303名，借入人员28名，借出人员32名。

第二部分：广水市城郊街道办事处中心中学2021部门预算表

广水市城郊街道办事处中心中学2021年部门预算表.pdf

第三部分 广水市城郊街道办事处中心中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

广水市城郊街道办事处中心中学2021年财政拨款收入预算50183706元，其中：本年收入50183706元，包括一般公共预算拨款50183706元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。2021年财政拨款预算较上年增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用经费及工资等正常增加。

（二）财务支出预算情况

1、基本支出情况说明。

广水市城郊街道办事处中心中学2021年一般公共预算拨款基本支出50183706元，其中：本年收入安排支50183706元，比2020年预算增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用经费及工资等正常增加。

人员经费42890972元，主要包括：基本工资17439756元、津贴补贴2678112元、绩效工资7257288元、机关事业单位基本养老保险缴费4785000元、职工基本医疗保险缴费2156850元、住房公积金2307240元、其他工资福利支出21888元、生活补助310440元、其他对个人家庭补助57398元。

公用经费4662332元，主要包括：办公费942220元、印刷费252000元、手续费8000元、水费131000元、电费348000元、邮电费34500元、物业管理费421600元、差旅费28000元、维修(护)费925027元、培训费137733元、公务接待费22000元、委托业务费337800元、工会经费658900元、福利费97000元、其他交通费用30000元、其他商品和服务支出288552元。

2、项目支出情况说明。

广水市城郊街道办事处中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出2630402元，其中：本年收入安排支出2630402元。具体项目及预算支出如下：

（1）、助学金经费支出61200元。

（2）、对个人及家庭补助经费支出927752元。

（3）、固定资产购置1641450元。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款预算支出数为50183706元。其中基本经费支出47553304元，项目经费支出2630402元。比2020年预算增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用经费及工资等正常增加。

（四）政府性基金情况

2021年广水市城郊街道办事处中心中学无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年广水市城郊街道办事处中心中学无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）政府采购情况

2021年，广水市城郊街道办事处中心中学政府采购预算1641450元，其中：政府采购货物预算998950元，政府采购工程预算642500元。

（七）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市城郊街道办事处中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋42342.07平方米，价值33421967元；土地107198平方米，价值480000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值4786540元；其他资产价值4881162.7元。

二、关于广水市城郊街道办事处中心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为22000元，其中：公务接待费22000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年相比无变化。

2021年度无公务用车购置费用。

第四部分 广水市城郊街道办事处中心中学预算绩效情况

一、广水市城郊街道办事处中心中学2021年整体部门支出绩效申报表

广水市城郊街道办事处中心中学2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥1300人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=13605人，依据2020年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥9450人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=73346人，高中教育公用经费人数=7413人，依据2020年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。校舍维修面积=41090平方米，依据2021年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

二、广水市城郊街道办事处中心中学2021年重点项目支出绩效申报表

2021年广水市城郊街道办事处中心中学预算支出全部纳入绩效管理。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、扩大学前教育资源专项资金项目、校车管理、校园安全、免费教科书、家庭困难学生生活补助等。

2021年度校车安全管理经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度家庭困难学生生活补助项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度学前教育公用经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度校园安全经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度义务教育学校公用经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度义务教育免费教科书项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度支持学前教育发展专项资金项目支出绩效目标申报表.pdf

其中重点项目0个。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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