目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市委政策研究室主要负责（一）围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（四）承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

（六）承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。

（七）负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市委政策研究室从预算单位构成看，广水市委政策研究室预算包括：广水市委政策研究室本级预算。

广水市委政策研究室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设政研一股、政研二股、办公室。现有编制10名，实有9人，其中：在编在职7名，借调人员2名，退休1人。

第二部分：2021部门预算表

广水市委政策研究室2021部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市委政策研究室2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市委政策研究室2021年财政拨款收支预算1353338元，其中：本年收入1111595元，包括一般公共预算拨款1111595元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）241743元。支出预算1353338元，包括：一般公共服务支出1353338元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年减少202170.31元，减少主要原因是压缩经费节俭支出。

二、关于广水市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市委政策研究室2021年一般公共预算拨款基本支出1353338元，其中：本年收入安排支1111595元，上年结转资金安排支出241743元。比2020年执行数（决算数1348264.97元）增长5073.03元，增长0.3%。

人员经费936445元，主要包括：基本工资224880元、津贴补贴261168元、奖金187949元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费120000元、职工基本医疗保险缴费76100元、住房公积金66348元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助150元。

公用经费41743元，主要包括：办公费7043元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费2700元、电费9000元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费3000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、委托业务费0元、工会经费20000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市委政策研究室2021年一般公共预算拨款项目支出375000元，其中：本年收入安排支出375000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、 政策研究经费支出125000元。主要包括：办公费31000元，印刷费30000元，邮电费4000，差旅费20000元，公务接待费20000，其他交通费10000元。

2、 深化体制改革工作经费100000。主要包括：办公费33000元，印刷费20000元，邮电费1000，差旅费20000元，会议会16000，其公务接待费10000元。

3、 期刊编发及宣传经费。主要包括：办公费66000元，印刷费30000元，邮电费1000，差旅费20000元，会议会8000，培训费5000，公务接待费20000。

三、关于广水市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市委政策研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数为58000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费58000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少2000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少2000元。“三公”经费增加（减少）主要原因是压缩经费节俭支出。

四、关于广水市委政策研究室2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市委政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

五、关于广水市委政策研究室2021年收支预算总体情况说明

广水市委政策研究室2021年收入总预算1353338元，其中：本年收入1111595元，上年结转结余241743元；支出总预算1353338元，其中：本年支出1111595元，年末结转结余241743元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1111595元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1111595元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市委政策研究室本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算41743元，比2020年预算减少392952.31元，减少90%。主要原因是经费用于项目支出。

（二）政府采购情况

2021年，广水市委政策研究室政府采购预算31700元，其中：政府采购货物预算31700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；固定资产值138000元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；固定资产值138000元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.期刊编发及宣传经费项目支出绩效目标.pdf

2.深化体制改革经费项目支出绩效目标.pdf

3.政策研究经费支出绩效目标.pdf

4.政研室2021整体支出绩效目标.pdf

2021年广水市委政策研究室预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为课题政策研究经费，深化体制改革工作经费，期刊编发及宣传经费。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市委政策研究室