目   录

第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

                                         第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市文化和旅游局主要负责：

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草 历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

3、科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

4、管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

6、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

7、监督管理、审査广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

8、指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9、统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普査、挖据、保护和利用工作，促进产业发展。

10、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

11、指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市文化和旅游局从预算单位构成看，广水市文化和旅游局预算包括：广水市文化和旅游局、广水市图书馆、广水市文化馆、广水市博物馆、广水中山文化馆、广水市体育活动中心、广水市楚剧团、广水市印台书画院。

广水市文化和旅游局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市图书馆、广水市文化馆、广水市博物馆、广水中山文化馆、广水市体育活动中心、广水市楚剧团、广水市印台书画院。总编制人数53人，其中：行政编制19人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数190人，其中：行政编制19人，事业编制171人(其中：参照公务员法管理0人)

                                         第二部分：2021部门预算表

广水市文化和旅游局2021年部门预算表.pdf

                                       第三部分 2021年部门预算情况说明

    一、关于广水市文化和旅游局2021年收支预算总体情况说明

广水市文化和旅游局2021年收入总预算39158523元。其中：本年收入36372035.36元，上年结转结余2786487.64元；支出总预算39158523元，本年支出39158523元，年末结转结余0元。

本年收入包括：本级财政拨款预算收入12691169元，占32.40%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理非税收入13000000元，占33.20%；其他预算收入3680866.36元；年结转结余2786487.64元；占16.52%，上级转移支付收入7000000元，占17.88%。

本年支出包括：基本支出29345123元，占74.94%；项目支出9813400元，占25.06%。

二、关于广水市文化和旅游局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    广水市文化和旅游局2021年财政拨款收支预算32691169元，其中：本年收入32691169元，包括一般公共预算拨款12691169元，纳入预算管理的非税收入13000000元，上级专项转移支付7000000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算32691169元，包括：一般公共服务支出13827979元、社会保障和就业支出18863190元。2021年财政拨款收入较上年增加4493096元，增长15.93%。增加的主要原因是纳入预算管理的非税收入增加，人员调入增资。

三、关于广水市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

广水市文化和旅游局2021年一般公共预算拨款基本支出22877769元，其中：本年收入安排支出22877769元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数决算数18960000元增加了3917769元，增加20.66%。增加原因是文旅系统各单位缴纳多年来的养老保险。

人员经费19863190元，主要包括：基本工资2338524元、津贴补贴1938253元、奖金0元、绩效工资650280元、机关事业单位基本养老保险缴费9395121元、职工基本医疗保险缴费1075400元、住房公积金211092元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助1170040元、其他对个人家庭补助3084480元。

公用经费3014579元，主要包括：办公费242770元、印刷费51004元、咨询费9000元、手续费75126元、水费51330元、电费210817元、邮电费41927元、物业管理费0元、差旅费103649元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费408591元、租赁费8000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费79112元、委托业务费1677865元、劳务费0元、工会经费25500元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用29888元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明

广水市文化和旅游局2021年一般公共预算拨款项目支出9813400元，其中：本年收入安排支出9813400元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、村村通、村村响运行工作经费支出345800元。主要包括：公用支出145800元，用于无线数字广播电视日常运行维护。

2、非物质文化遗产保护工作经费支出56700元。主要包括：公用支出56700元，用于非物质文化遗产及传承人保护。

3、馆藏文物修复经费172900元。主要包括公用支出172900元，用于博物馆文物修复工作。

4、旅游宣传及文旅市场管理工作经费564800元。主要包括日常公用支出，用于文旅融合，旅游宣传。

5、农村电影放映经费162000元。因其职能划转到市委宣传部，对我局属于委托业务。

6、“三张名片”经费73000元。主要包括公用支出，用于开展“书法、诗词、楹联”活动。

7、体育中心日常维修管理工作经费40500元。主要包括公用支出。用于体育中心场馆日常管理及维修。

8、图书馆电子阅览室及购书经费81000元。主要包括公用支出。用于市图书馆电子阅览室日常管理。

9、体育鄂豫皖篮球赛经费16200元。主要包括参赛会议费及差旅费。

10、送戏下乡服务工作经费1260000元。主要包括下乡演出费维护费、交通费，工作人员生活补贴及劳务费。

11、文旅市场管理工作经费40500元。主要包括办公费及执法差旅费。

12、上级公共文化服务体系专款6000000元。主要包括委托业务费及其他公共文化服务设备购置。

13、上级体育事业专款500000元。主要包括体育场馆维护费及专用设备购置。

14、上级旅游宣传专款500000元。主要包括旅游宣传委托业务费。

四、关于广水市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市文化和旅游局2021年“三公”经费财政拨款预算数为79112元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费79112元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少25888元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少25888元。“三公”经费减少主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、关于广水市文化和旅游局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市文化和旅游局无政府性基金预算财政拨款。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市文化和旅游局本级及所属7个事业单位的机关运行经费财政拨款预算32691169元，比2020年预算增加4493096元，增长15.93%。增加的主要原因是纳入预算管理的非税收入增加，人员调入等。

（二）政府采购情况

2021，广水市文化和旅游局政府采购预算3055000元，其中：政府采购货物预算3055000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市文化和旅游局占用使用国有资产总体情况为房屋35362.39平方米，价值11778582.99元；土地56957.62平方米，价值548804元；车辆2辆，价值128550.10元；通用设备类价值206495.44元；其他资产价值1245152.24元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋22222.20平方米，价值5134233.92元；土地21346平方米，价值193050.00元；车辆1辆，净值461.32元；通用设备类价值92031.59元；其他资产价值62577.50元。

组成部门预算其他部门房屋13140.19平方米，价值6644349.07元；土地35611.62平方米，价值355754.00元；车辆1辆，价值128088.78元；通用设备类价值114463.85元；其他资产价值1182574.74元。

（四）预算绩效情况。

1. 广水市文化和旅游局2021年预算项目支出绩效目标申报表

广水市文化和旅游局2021年文物保护经费项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年文化市场管理项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年体育场馆维护项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年上级文化资金项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年送戏下乡项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年上级体育项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年上级旅游项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年旅游宣传、发展项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年三张名片书法项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年购书和电子阅览室项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年非遗保护项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年鄂豫皖篮球赛项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年村村响户户通项目支出绩效目标.pdf

广水市文化和旅游局2021年电影放映项目支出绩效目标.pdf

2. 广水市文化和旅游局2021年部门整体支出绩效目标申报表

广水市文化和旅游局2021年整体支出绩效目标.pdf

2021年广水市文化和旅游局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目14个，具体为：村村通、村村响运行工作经费、非物质文化遗产保护工作经费、馆藏文物修复经费、旅游宣传经费、农村电影放映经费、“三张名片”经费、图书馆购书经费、体育鄂豫皖篮球赛工作经费、文旅市场管理工作经费、体育场馆日常维护管理工作经费、送戏下乡服务工作经费、上级公共文化服务专款、上级体育专款、上级旅游宣传发展专款。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算。以空表列示。

                                         第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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