广水市第一人民医院2021年部门预算信息公开

目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市第一人民医院主要负责：1、基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治。2、承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。3、完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务。4、提供疾病预防及卫生保健服务。

二、部门预算单位构成

广水市第一人民医院从预算单位构成看，广水市第一人民医院预算包括：广水市第一人民医院本级预算。

广水市第一人民医院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市第一人民医院本级单位。现有编制720名，实有846人，其中：在编在职476名，借调人员0名。

第二部分：2021部门预算表

2021年广水市第一人民医院部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市第一人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市第一人民医院2021年财政拨款收支预算2855456元，其中：本年收入855456元，包括一般公共预算拨款855456元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）2000000元。支出预算2855456元，包括：一般公共服务支出2698856元、社会保障和就业支出156600元。2021年财政拨款较上年减少21171454元，同比下降88.1%，主要原因是上年拨款中有新冠疫情补助。

二、关于广水市第一人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市第一人民医院2021年一般公共预算拨款基本支出2855456元，其中：本年收入安排支855456元，上年结转资金安排支出2000000元。比2020年执行数（决算数3677234元）减少821778元，下降22%，主要原因是上年支出中有新冠疫情补助费用。

人员经费2855456元，主要包括：基本工资2636480元、津贴补贴8280元、奖金6000元、绩效工资48096元、机关事业单位基本养老保险缴费15000元、职工基本医疗保险缴费141600元。比2020年预算增加159936元，增长5.93%，主要原因是增加1人经费（陈敬工资及社会保障费）。

（二）项目支出情况说明。

广水市第一人民医院2021年无财政拨款项目支出预算。

三、关于广水市第一人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市第一人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0元，同比增长0%，其中：因公出国（境）费增加0元，同比增长0%；公务用车购置费增加0元，同比增长0%；公务用车运行费增加0元，同比增长0%；公务接待费增加0元，同比增长0%。主要原因是本年度无”三公“经费财政拨款支出,无增减变化。

四、关于广水市第一人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市第一人民医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

广水市第一人民医院2021年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数0元，增加0元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算拨款。

（二）项目支出情况说明

广水市第一人民医院2021年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比2020年执行数增加0元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算拨款。

五、关于广水市第一人民医院2021年收支预算情况总体说明

广水市第一人民医院2021年收入总预算369955456元，其中：本年收入367955456元，上年结转结余2000000元；支出总预算369955456元，其中：本年支出369955456元，年末结转结余0元。较上年预算安排减少4466.0064万元，同比下降10.8%,主要原因是上年拨款中有新冠疫情补助。

本年收入包括：财政拨款预算收入855456元，占0.23%；事业经营预算收入366800000元，占99.69%；其他预算收入300000元，占0.08%，较上年预算安排支出减少4466.0064万元，同比下降10.8%,主要原因是上年收入中有新冠疫情补助及捐赠款。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出369955456元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%，较上年预算安排支出减少4466.0064万元，同比下降10.8%,主要原因是上年支出中有新冠疫情费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市第一人民医院本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算2855456元，比2020年预算增加159936元，增长5.93%，主要原因是增加1人经费（陈敬工资及社会保障费）。

（二）政府采购情况

2021年，广水市第一人民医院政府采购预算37476000元，其中：政府采购货物预算27070000元，较上年增加1569.68万元，同比增长138.02%，主要原因是增加专用设备，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市第一人民医院占用使用国有资产总体情况：资产总额554053912元，其中：流动资产262208988元，转上年增加24391878元，同比增长10.26%，主要原因是新冠疫情补助款；政府采购工程预算0元；固定资产395992402元，较上年增加14922987元，同比增长3.92%，主要原因是增加专用设备。

国有资产分布情况为：本级部门房屋53579平方米，价值171537748元；土地396平方米，价值400000元；车辆19辆，价值3028263元；办公家具价值2285276元；其他资产价值219141115元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1. 广水市第一人民医院2021年整体支出绩效目标表.pdf

2. 广水市第一人民医院2021年信息网络及软件置项目支出绩效目标表.pdf

3. 广水市第一人民医院2021年专用设备项目支出绩效目标表.pdf

广水市第一人民医院2021年项目支出预算3747.6万元其中：专用设备购置3025.6万元，信息网络及软件购置722万元。

2021年广水市第一人民医院预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：顺利通过三级医院等级评审、推进ICU建设、推进胸痛中心建设。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市第一人民医院

2021年2月18日