目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门预算单位构成

　　　　第二部分  2021部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算收入总表

　　　　6、一般公共预算支出总表

　　　　7、一般公共预算基本支出表

        8、一般公共预算项目支出预算明细表

　　　　9、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　10、政府性基金预算支出表

　　　　11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、政府采购预算表

        14、非税收入征收预计表

　　　　第三部分  2021年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

        4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　　　5、政府性基金预算拨款情况说明

　　　　6、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市十里街道办事处主要负责：

1、贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进镇、办民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。

2、加快发展农村经济，切实增加农民收入。

3、推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。

4、提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

5、积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

　　二、部门预算单位构成

　　广水市十里街道办事处从预算单位构成看，广水市十里街道办事处预算包括：广水市十里街道办事处本级预算。

     广水市十里街道办事处机构设置及人员情况详细说明：现有编制76名，实有105人，其中：在编在职79名，挂职下派人员2名，差额事业编制2名，其他22名。

第二部分：2021部门预算表

广水市十里街道办事处2021年度部门预算.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 广水市十里街道办事处2021年收支预算总体情况说明

    广水市十里街道办事处2021年收入总预算57999445元，其中：本年收入57999445元，上年结转结余0元；支出总预算57999445元，其中：本年支出57999445元，年末结转结余0元。较上年预算安排增加21999445元，同比增加61%，主要原因是街道体制改革，事权及人员增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入38000000元，占65.52%；其他预算收入19999445元，占34.48%。

　　本年支出包括：基本支出24255545元，占41.82%；行政支出24255545元，占41.82%；其他支出33743900元，占58.18%。

　　二、关于广水市十里街道办事处2021年财政拨款收支预算总体情况说明

　　广水市十里街道办事处2021年财政拨款收支预算38000000元，其中：本年收入38000000元，包括一般公共预算拨款38000000元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算38000000元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出28939445元、公共安全支出1250000元、社会保障和就业支出160000元、 卫生健康支出750000元、城乡社区支出6400555元、农林水支出500000元。2021年财政拨款较上年增加2000000元，增加5.56%，主要原因是人员增加。

　　三、关于广水市十里街道办事处2021年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　广水市十里街道办事处2021年一般公共预算拨款基本支出22800545元，其中：本年收入安排支出22800545元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数减少22790030.73元，下降49.99%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

人员经费19376245元，主要包括：基本工资4188938元、津贴补贴2094534元、奖金5710000元、绩效工资1190124元、机关事业单位基本养老保险缴费2560000元、职工基本医疗保险缴费800000元、住房公积金1800000元、其他社会保障缴费250000元、其他工资福利支出532649元、抚恤金150000元、生活补助100000元。　　

公用经费3424300元，主要包括：办公费100000元、印刷费300000元、咨询费50000元、手续费5000元、水费20000元、电费120000元、邮电费36000元、差旅费100000元、会议费50000元、培训费50000元、公务接待费659300元、委托业务费1000000元、工会经费400000元、福利费200000元、公务用车运行维护费114000元、其他交通费用120000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市十里街道办事处2021年一般公共预算拨款项目支出15199455元，其中：本年收入安排支出15199455元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

　　1、一般公共服务支出经费支出6138900元。主要包括：其他一般公共服务支出6138900元。

　　2、公共安全支出经费支出1250000元。主要包括： 其他公共安全支出1250000元。

    3、社会保障和就业支出经费支出160000元。主要包括： 其他社会保障和就业支出160000元。

4、卫生健康支出经费支出750000元。主要包括： 其他卫生健康支出750000元。

5、城乡社区支出经费支出6400555元。主要包括： 其他城乡社区支出6400555元。

6、农林水支出经费支出500000元。主要包括： 其他农林水支出500000元。

　　四、关于广水市十里街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　  广水市十里街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为773300元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费114000元，公务接待费659300元。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平。

　　五、关于广水市十里街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市十里街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市十里街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算22800545元，比2020年预算增加1042706元，增长4.79%，增加主要原因是人员增加。　　

（二）政府采购支出情况

　　2021年，广水市十里街道办事处政府采购预算2248900元，其中：政府采购货物预算1898900元，政府采购工程预算350000元。政府采购服务预算1950000元。

　　（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市十里街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋建筑面积10244平方米，价值原值5480764.24元，其中：自用价值3953143元，闲置价值1527621.24元，累计折旧价值1438344.39元；土地10081平方米，价值原值6822993.6元，其中：净值5923547.72元，累计折旧价值899445.88元；车辆2辆，价值原值388200元，累计折旧价值209286.75；办公家具价值587310元，累计折旧价值179736.61元；其他资产价值1135749元，累计折旧价值832715.87元。

（四）预算绩效情况。

2021年广水市十里街道办事处预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

    2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市十里街道办事处预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目6个，具体为：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

   一般公共服务支出.pdf

   公共安全支出.pdf

   社会保障和就业支出.pdf

   卫生健康支出.pdf

   城乡社区支出.pdf

   农林水支出.pdf

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项 

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。