目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市中国共产党政法委员会主要负责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，及时向市委提出决策意见和建议；

3、对全市一定时期内的政法工作进行全面部署，并督促贯彻落实

4、组织、领导、协调、维护全市社会稳定工作；

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；

6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，协助市人大、市纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作；

7、结合实际，研究制定严格执法、公正执法以及落实党的方针政策的具体措施。　

8、组织、协调全市社会治安综合治理工作，并对重点部位、重点单位进行整治，推动各项措施的落实。重点推广政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。

9、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇政法委员会及政法部门的工作。

   10、完成市委和上级政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市中国共产党政法委员会从预算单位构成看，广水市中国共产党政法委员会预算包括：广水市中国共产党政法委员会本级预算。

广水市中国共产党政法委员会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设秘书股、调研股、政工人事股、执法监督股、维稳指导股、反邪教股、综治指导股、法治股、政法智能化建设股、政治部。现有编制28名，实有28人，其中：在编在职28名。

第二部分：2021部门预算表

政法委2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市中国共产党政法委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市中国共产党政法委员会2021年财政拨款收支预算5793390元，其中：本年收入5793390元，包括一般公共预算拨款5793390元。支出预算5793390元，包括：一般公共服务支出5793390元。2021年财政拨款较上年增加1335874元，增加主要原因是增加上级专项转移支付、人员增加。

二、关于广水市中国共产党政法委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市中国共产党政法委员会2021年一般公共预算拨款基本支出5793390元，其中：本年收入安排支5793390元。比20120年执行数（决算数7804386元）减少2010996元，下降25.76%。

人员经费3923590元，主要包括：基本工资1193520元、津贴补贴1252080元、奖金539376元、机关事业单位基本养老保险缴费450000元、职工基本医疗保险缴费97200元、住房公积金310740元、其他工资福利支出43240元、生活补助7800元。

公用经费391000元，主要包括：办公费4000元、印刷费50000元、水费5000元、电费50000元、邮电费20000元、物业管理费10000元、差旅费30000元、公务接待费50000元、工会经费60000元、福利费30000元、其他交通费用60000元、其他商品和服务支出22000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市中国共产党政法委员会2021年一般公共预算拨款项目支出1478800元，其中：本年收入安排支出1478800元。具体项目及预算支出如下：

1、维稳工作经费支出316700元。主要包括：一般公共服务支出316700元，具体为办公费86700、印刷费50000元差旅费70000元、公务接待费50000元、会议费40000元、培训费20000元。

2、治安综合治理和平安广水建设经费支出482100元。主要包括：一般公共服务支出482100元，具体为办公费45600、印刷费50000元差旅费100000元、公务接待费50000元、会议费30000元、办公设备购置费206500元。

3、司法救助专项转移支付支出680000元。主要包括一般公共服务支出680000元，具体为委托业务费680000元。

三、关于广水市中国共产党政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市中国共产党政法委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为150000元，其中：公务接待费150000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平。

四、关于广水市中国共产党政法委员会2021年收支预算情况总体说明

广水市中国共产党政法委员会2021年收入总预算5793390元，其中：本年收入5793390元；支出总预算5793390元，其中：本年支出5793390元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5793390元，占100%；　　

本年支出包括：行政支出5793390元，占100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市中国共产党政法委员会本级的机关运行经费财政拨款预算391000元，比2020年预算减少19.6元，下降33.39%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市中国共产党政法委员会政府采购预算206500元，其中：政府采购货物预算206500元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市中国共产党政法委员会占用使用国有资产总体情况为办公家具价值4587.7元；其他资产价值34982.59元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值4587.7元；其他资产价值34982.59元。

（四）预算绩效情况。

广水市政法委整体支出绩效目标.pdf

广水政法委项目支出绩效目标（维稳工作经费）.pdf

广水政法委项目支出绩效目标（司法救助专项转移支付）.pdf

广水政法委项目支出绩效目标（治安综合治理和平安广水建设经费）.pdf

广水市中国共产党政法委员会

2021年广水市中国共产党政法委员会预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：维稳工作经费、治安综合治理和平安广水建设经费、司法救助专项转移支付。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。