目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置　

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021本级预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年本级预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市卫生健康局主要职责如下：　　

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口工作管理

5、职业安全监督和健康管理。

二、机构设置

广水市卫生健康局内设办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、机关工会、老干股、信访接待室19个职能科室。下辖广水市中医院、广水市妇幼保健院、广水市卫生监督综合执法局、广水市疾控中心及17家镇办卫生院。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，广水市卫生健康局为正科级全科拨款行政单位。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制46名，实有在职85人，其中：在编在职42名，退休人员4名，借调人员43名,遗属人员3名。

第二部分   2021本级预算表

广水市卫生健康局本级2021部门预算表.pdf

第三部分 2021年本级预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生健康局本级2021年收入总预算11305万元，其中：其中：本年收入11216万元，上年结转结余89万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入11216万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业单位经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；其他收入0万元。

2.结转结余资金：财政拨款结转89万元；其他结转 0万元。

（二）广水市卫生健康局本级2021年支出总预算11305万元，其中：本年安排支出11305万元，年终结转结余0万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出11305万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出11305万元；政府性基金预算拨款支出0万元；事业单位经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；其他收入0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出11305万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1731万元；商品和服务支出179万元；对个人和家庭的补助61万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1971万元；项目支出9334万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生健康局本级2021年财政拨款收入预算11305万元。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款11216万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款89万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市卫生健康局本级2021年财政拨款支出预算11305万元。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出11305万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2021年广水市卫生健康局本级单位一般公共预算支出11305万元。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1731万元，公用经费安排支出179万元，对个人和家庭的补助61万元，项目经费安排支出9334万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市卫生健康局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列      示。

五、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市卫生健康局本级2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为145000元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费145000元。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市卫生健康局本级机关运行经费支出预算179万元，其中：办公费30万元，印刷费15万元，水费2.2万元，电费8万元，邮电费9.2万元，物业管理费5万元，差旅费17万元，日常维修费20万元；会议费3万元，培训费5万元，公务接待费14.5万元，福利费7万，工会经费20万元，其他交通费用8.5万元，其他商品和服务支出15万元。

八、政府采购支出情况说明

广水市卫生健康局本级本年度无政府采购预算，以空表列示。

九、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市卫健局年初资产总额为1796万元。其中流动资产1175万元，固定资产原值1148万元，累计折旧607万元，净值540万元。

其中固定资产：房屋8913平方米，价值672万元；土地15558平方米，价值79万元；车辆1辆，价值18.4万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善。年度目标为医疗卫生服务体系进一步完善，人民群众健康水平进一步提高。

2、年度目标：医疗卫生服务水平进一步提高，具体指标设置为：完成21年度基本公卫、基层基药补助、公立医院改革、基层能力建设、突发公卫事件处理、乡医待遇等。

广水市卫生健康局2021年部门整体绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市卫生健康局本级预算重点项目有公立医院改革、乡村医生待遇、突发公卫事件处理。

（一）公立医院改革项目”绩效总目标是：持续推进公立医院改革进度、落实改革政策、加大改革考核力度。项目绩效指标设置情况：

数量指标：市直公立医院4个，医联体2个

质量指标：公立医院四化指标率达100%

满意度指标：患者满意率≥98%

公立医院.pdf

（二）“乡村医生待遇项目”绩效总目标是：保证村卫生室村医待遇，规范村卫生室运行经费。项目绩效指标设置情况：

数量指标：村卫生室403个，发放人数805人

质量指标：发放率达到100%

成本指标：乡医补助4200元/人/年，卫生室运行经费3650元/村/年

满意度指标：乡医满意率≥98%

乡医待遇.pdf

（三） “突发公共卫生事件处理项目”绩效总目标是：有效控制新冠肺炎应急处置，有效控制校园、工厂群体性食物中毒突发事件处理、有效控制布病、手足口、流感等常见传染病处置。项目绩效指标设置情况：

数量指标：在全市校园、工厂等组织食物中毒、常见传染病应急处置演练2次，不定期督办、抽查全市企事业单位应急队伍3次

质量指标：突发事件处置达到95%

满意度指标：群众满意率≥98%

突发公卫.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。