目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                          第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市卫生健康局主要负责

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口管理工作

5、职业安全监督和健康管理。

二、部门预算单位构成

广水市卫生健康局预算组成单位有：广水市卫生健康局机关本级、中医院、卫生监督综合执法局、疾病控制中心、广水市妇幼保健计生服务中心和17家镇（办）卫生院。

广水市卫生健康单位总编制人数2041人，其中：行政编制69人，事业编制1972人(其中：参照公务员法管理36人)。在职实有人数2282人，其中：行政编制69人，事业编制2213人(其中：参照公务员法管理36人)。离退休人员857人，其中：离休4人，退休853人。

                                     第二部分：2021部门预算表

广水市卫生健康局2021年部门预算表

2021年卫健部门预算表.pdf

                                   第三部分 2021年部门预算情况说明

    一、关于广水市卫生健康局部门2021年收支预算总体情况说明

    广水市卫生健康局2021年收入总预算691200701元，其中：本年收入646914092元，上年结转结余44286609元；支出总预算691200701元，其中：本年支出691200701元，年末结转结余0元。

    本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）188898835元，占28%；事业经营预算收入427783992元，占62%；；其他预算收入30231265元，占4%；上年结转结余44286609元，占6%。

本年支出包括：基本支出418651030元，占60%；项目272549671元，占40%。

二、关于广水市卫生健康局部门2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市卫生健康局部门2021年财政拨款收支预算188898835元，其中：本年收入691200701元，包括一般公共预算拨款42058835元，纳入专户管理的非税收入2000000元，上级转移支付144840000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）44286609元。支出预算691200701元，一般公共预算支出包括：一般公共基本支出231685444元、人员支出53385044元，公用支出4709915元，对个人和家庭补助支出9244037元，商品和服务支出144881448元，资本性支出19465000元。

三、关于广水市卫生健康局部门2021年一般公共预算支出情况说明

   （一）基本支出情况说明。

广水市卫生健康局部门2021年一般公共预算拨款基本支出231685444元，其中：本年收入安排支出646914092元，上年结转资金安排支出44286609元。比2020年执行数（决算数779894494元）减少88693793元，下降11%。

人员经费53385044元，主要包括：基本工资31158100元、津贴补贴3946250元、绩效工资3240010元、机关事业单位基本养老保险缴费5415100元、职工基本医疗保险缴费1340000元、住房公积金3600000元、其他社会保障缴费180000元、其他工资福利支出3010028元、离休费305016元、退休费870000元、抚恤金6500元、生活补助14040元、其他对个人家庭补助300000元。

公用经费4709915元，主要包括：办公费300000元、印刷费150000元、水费22000元、电费80000元、邮电费92000元、物业管理费50000元、差旅费170000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费200000元、会议费30000元、培训费50000元、公务接待费145000元、委托业务费2023738元、工会经费200000元、福利费70000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用85000元、其他商品和服务支出1042177元。

   （二）项目支出情况说明。

广水市卫生健康局部门2021年一般公共预算拨款项目支出173590485元，其中：本年收入安排支出173590485元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市卫生健康局部门卫生健康经费支出93337400元。主要包括：公立医院改革支出4990000元，基本公卫卫生支出17744000元，公共卫生支出62113363元，中医药改革支出450000元，计划生育支出8040037元。 

2、广水市卫生健康局部门基层单位基本公共卫生支出80253085元，主要包括：22家医疗单位基本公共卫生支出80253085元。

四、广水市卫生健康局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市卫生健康局部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为688980元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费462980元，公务接待费226000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）68500元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）35000元；公务接待费增加（减少）33500元。“三公”经费增加（减少）主要原因是压缩公务车出行数量，规范出车审批，加强公务接待审批，厉行节约，严控支出。

五、关于广水市卫生健康局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

    广水市卫生健康局部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市卫生健康局本级及所属22个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算4709915元，比2020年预算增加（减少）321350元，增长（下降）0.6%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市卫生健康局部门政府采购预算109222439元，其中：政府采购货物预算80923254元，政府采购工程预算28299185元，。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市卫生健康局部门占用使用国有资产总体情况为房屋217173平方米，价值288159632元；土地22084平方米，价值10449295元；车辆85辆，价值12405027元；其他资产价值509787541元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8913平方米，价值4692251元；土地15558平方米，价值793701元；车辆1辆，价值184000元；办公家具价值342550元。

组成部门预算其他部门房屋208260平方米，价值283467381元；土地20831平方米，价值9655594元；车辆84辆，价值12221027元；其他资产价值509787541元。

    （四）预算绩效情况。

1. 广水市卫生健康局2021年部门整体支出绩效目标申报表

 整体绩效.pdf

2. 广水市卫生健康局2021年预算项目支出绩效目标申报表

 公立医院.pdf

 基本公卫.pdf

 基本药物.pdf

 基层能力建设.pdf

 计划生育.pdf

 突发公卫.pdf

 乡医待遇.pdf

 中医药发展.pdf

 重大公卫.pdf

2021年广水市卫生健康局部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：公立医院、基本公卫、基本药物、基层能力建设、计划生育、突发公卫、重大公卫、乡医待遇、中医院发展。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府购买服务收支预算。以空表列示。

                                        第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。