目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                        第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市残疾人联合会主要负责：1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划；2、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广水市残疾人联合会从预算单位构成看，广水市残疾人联合会预算包括：广水市残疾人联合会本级预算。

广水市残疾人联合会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、康复部、群宣部，下设广水市残疾人劳动就业服务所单位。现有编制10名，实有12人，其中：在编在职10名。

                                      第二部分：2021部门预算表

广水残联2021部门预算表.pdf

                                    第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市残疾人联合会2021年收支预算总体情况说明

    广水市残疾人联合会2021年收入总预算1999503元，其中：本年收入1999503元，上年结转结余0元,较上年预算安排减少2228385元，同比减少52.71%，主要原因是：项目指标减少，支持资金减少;支出总预算1999503元，其中：本年支出1999503元，年末结转结余0元，主要原因是：项目指标减少，支出资金减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1999503元，占100%。

本年支出包括：基本支出1580003元，占79%；行政支出16050元，占0.8%；事业支出419500元，占21%。

二、关于广水市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算1999503元，其中：本年收入1999503元，包括一般公共预算拨款999503元，纳入专户管理的非税收入1000000元。支出预算1999503元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出1999503元。2021年财政拨款较上年增加194187元，增加主要原因是：工资福利待遇增加。

三、关于广水市残疾人联合会2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市残疾人联合会2021年一般公共预算拨款基本支出1999503元，其中：本年收入安排支出1999503元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数1805316元）增加194187元，增长9.7%，增加主要原因是：工资福利待遇增加。

人员经费1563953元，主要包括：基本工资327012元、津贴补贴230496元、奖金391185元、绩效工资36792元、机关事业单位基本养老保险缴费120000元、职工基本医疗保险缴费40200元、住房公积金65028元、其他工资福利支出353240元。

公用经费380500元，主要包括：办公费4000元、印刷费3000元、水费2000元、电费2000元、邮电费1000元、公务接待费60000元、福利费0元、公务用车运行维护费58000元、其他交通费用3000元、其他商品和服务支出1050元。

（二）项目支出情况说明。

广水市残疾人联合会2021年一般公共预算拨款项目支出419500元，较上年减少3100000元，同比减少88.08%，主要原因是：项目任务指标减少，资金减少。其中：本年收入安排支出419500元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、残疾人事业项目经费支出419500元。主要包括：商品和服务支出380500元，资本性支出39000元。

四、关于广水市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市残疾人联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数为118000元，其中：公务用车运行费58000元，公务接待费60000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少5000元，同比减少4.07%，其中：公务接待费减少5000元，同比减少7.69%。“三公”经费增加减少主要原因是：响应国家号召，压缩公务接待。

五、关于广水市残疾人联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市残疾人联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市残疾人联合会本级及所属1个行政单位和1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算35550元，比2020年预算减少30000元，同比减少45.77%，主要原因是：响应国家号召，减少机关日常开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市残疾人联合会政府采购预算39000元，较上年增加39000元，同比增加100%，主要原因是：单位设备使用年限长、功能缺失，按规定需更换。其中：政府采购货物预算39000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋586.86平方米，价值732000元；车辆1辆，价值130000元；国有资产分布情况为：

本级部门房屋586.86平方米，价值732000元；车辆1辆，价值130000元。

（四）预算绩效情况。

    1. 广水残联2021年度整体支出绩效目标申报表--.pdf

    2. 广水残联2021年度项目支出绩效目标申报表--.pdf

2021年广水市残疾人联合会预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目11个，具体为：开展残疾人实用技术培训；实施残疾人无障碍改造；开展残疾人托养服务；实施残疾儿童抢救性康复；残疾人假肢装配；残疾人信息动态更新；残疾人燃油补贴发放；残疾人双百工程；办理残疾人证；为残疾人装配助听器；开展助残日等活动。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                          第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。