目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市发展和改革局主要负责：1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；　2、 研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警；　3、 研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；4、提出全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接、平衡各种资金来源；5、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。 6、负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任。7、负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

二、部门预算单位构成

广水市发展和改革局从预算单位构成看，广水市发展和改革局预算包括：

广水市发展和改革局本级   

广水市粮食局、 广水市经济信息中心 、广水市节能监察中心、广水市粮食质量检验站、广水市粮食流通执法大队、广水市粮食局军粮供应站。

广水市发展和改革局机构设置及人员情况详细说明：2021年下设粮食局，内设3个二级单位单位。现有编制110名，其中：在编在职52名，退休58人。

第二部分：2021部门预算表

广水市发改局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市发展和改革局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市发展和改革局2021年财政拨款收支预算10,237,890元，其中：本年收入10,237,890元，包括一般公共预算拨款10,237,890元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算10,237,890元，包括：一般公共服务支出10,237,890元。2021年财政拨款较上年增加764,330元，增加主要原因是政策性调整。

二、关于广水市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市发展和改革局2021年一般公共预算拨款基本支出8,618,090元，其中：本年收入安排支8,618,090元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数9,473,560元）减少855,470元，下降9.03%。

人员经费7,505,150元，主要包括：基本工资2,542,600元、津贴补贴1,602,324元、奖金758,162元、绩效工资148,188元、机关事业单位基本养老保险缴费765,000元、职工基本医疗保险缴费315,900元、住房公积金484,776元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出888,200元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助100,440元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费1,012,500元，主要包括：办公费87,500元、印刷费35,000元、咨询费0元、手续费0元、水费1,000元、电费12,000元、邮电费17,000元、物业管理费0元、差旅费80,000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费100,000元、会议费20,000元、培训费0元、公务接待费50,000元、委托业务费0元、工会经费100,000元、福利费30,000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用50,000元、其他商品和服务支出380,000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市发展和改革局2021年一般公共预算拨款项目支出1,619,800元，其中：本年收入安排支出1,619,800元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市社会征信平台、项目库建设、项目前期经费等项目经费支出454,800元。主要包括：商品和服务支出454,800元。

2、广水市价格认定及价格管理项目经费支出805,000元。主要包括：商品和服务支出626,000元,资本性支出179,000元。

3、广水市粮食局项目经费支出110,000元，主要包括商品和服务支出。

三、关于广水市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市发展和改革局2021年“三公”经费财政拨款预算数为150，000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费150,000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少8,000元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少8,000元。“三公”经费减少主要原因是厉行节约，控制开支。

四、关于广水市发展和改革局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市发展和改革局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市发展和改革局2021年收支预算情况总体说明

广水市发展和改革局2021年收入总预算10,237,890元，其中：本年收入10,237,890元，上年结转结余0元；支出总预算10,237,890元，其中：本年支出10,237,890元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）10,237,890元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出10,237,890元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市发展和改革局本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算252,568元，比2020年预算减少87,332元，下降26%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市发展和改革局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋2800平方米，价值1012983元；土地2318.06平方米，价值277550元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值135769元；其他资产价值806240元。

（四）预算绩效情况。

1.粮食2021绩效.pdf

联审平台绩效.pdf

收费和价格管理项目经费.pdf

物价审验工作经费.pdf

物价鉴定（价格认定经费）.pdf

项目库平台建设.pdf

项目前期费绩效.pdf

信用平台项目.pdf

2.整体绩效目标.pdf

2020年广水市发展和改革局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目6个，具体为：广水市征信平台及项目审批及项目库平台建设项目、广水市项目前期经费项目、广水市价格管理项目、广水市价格认定项目、广水市粮食质量安全检测监管、流通执法、统计工作经费项目、物价鉴定管理经费项目、。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。