目  录

第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

    10、政府性基金预算支出表

    11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

                                         第一部分  单位概况

一、主要职能

中共广水市委直属机关工作委员会主要负责：

1、领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；

2、督促指导市直机关党组织按期换届；

3、负责市直机关党员发展、教育和管理工作；

4、培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；

5、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

二、部门预算单位构成

  中共广水市委直属机关工作委员会从预算单位构成看，中共广水市委直属机关工作委员会预算包括：中共广水市委直属机关工作委员会本级预算。

  中共广水市委直属机关工作委员会 机构设置及人员情况详细说明：

  2021年内设办公室、党建股、宣传群工股三个股室单位。现有编制11名，实有11人，其中：在编在职6名，借调人员1名，事业编制1人名，离退休3人。

                                       第二部分  2021部门预算表

中共广水市委直属机关工委2021年部门预算表(1).pdf

                                     第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于中共广水市委直属机关工作委员会2021年收支预算总体情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2021年收入总预算1271881.02元，其中：本年收入1263594.00元，上年结转结余8287.02元；支出总预算1271881.02元，其中：本年支出1271881.02元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1263594.00元，占99.31%；上年结转结余8287.02元，占0.69%。

本年支出包括：基本支出931194.00元，占73.21%；行政支出939481.02元，占73.21%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于中共广水市委直属机关工作委员会2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2021年财政拨款收支预算1263594.00元，其中：本年收入1263594.00元，包括一般公共预算拨款1263594.00元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算0元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1263594.00元。

2021年财政拨款较上年增加389196.00元，增加主要原因是人员工资调整、人员数量增加、专项业务费（党建培训）增加等。

三、关于中共广水市委直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共广水市委直属机关工作委员会2021年一般公共预算拨款基本支出1271881元，其中：本年收入安排支出1271881元，上年结转资金安排支出8287.02元。比2020年（874398元）决算数增加315196元，增长36%。

人员经费1616028元，主要包括：基本工资306816元、津贴补贴226870元、奖金28000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费90000元、职工基本医疗保险缴费88000元、住房公积金80928元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出820614元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费563560元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费7000元、邮电费3500元、物业管理费0元、差旅费4000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费332400元、公务接待费10000元、委托业务费0元、工会经费20000元、福利费3000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用73080元、其他商品和服务支出110580元。

（二）项目支出情况说明。

中共广水市委直属机关工作委员会2021年一般公共预算拨款项目支出332400元，其中：本年收入安排支出1189594元，上年结转结余资金安排支出8287.02元。具体项目及预算支出如下：

1、行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）经费支出939481.02元。

2、专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）经费支出332400元。

四、关于中共广水市委直属机关工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为10000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费10000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加5000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加100%。“三公”经费增加主要原因是2021年业务项目增加。

五、关于中共广水市委直属机关工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共广水市委直属机关工作委员会本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算865481元，比2020年（1047736.42）预算减少 182255.42元，下降17.4%。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共广水市委直属机关工作委员会 政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。以空表列示。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共广水市委直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值27739.92元；其他资产价值46455.19元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值27739.92元；其他资产价值46455.19元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值27739.92元；其他资产价值46455.19元。

（四）预算绩效情况。

广水机关工委2021年部门整体支出绩效目标申报表(1).pdf

广水机关工委2021年预算支出项目绩效目标申报表  党建培训费(1).pdf

2021年中共广水市委直属机关工作委员会 预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：党建培训。

其中重点项目0个，具体为：

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。。

                                        第四部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。