目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

    14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市第三干休所主要负责:

1.真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇

2.负责老干部就医服务用车保障

3.做好老干部服务管理工作

二、部门预算单位构成

广水市第三干休所从预算单位构成看，广水市第三干休所预算包括：广水市第三干休所本级预算。

广水市第三干休所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设综合办公室单位。现有编制现有编制5名，实有5人，其中：在编在职1名，借调人员0名。离休2人，退休2人。

第二部分：2021部门预算表

广水市第三干休所2021年部门预算输出表.pdf

  第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市第三干休所2021年收支预算总体情况说明

广水市第三干休所2021年收入总预算477424元，其中：本年收入477424元，上年结转结余0元；支出总预算477424元，其中：本年支出477424元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）477424元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出434224元，占91%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；项目支出43200元，占9%。

二、关于广水市第三干休所2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市第三干休所2021年财政拨款收支预算477424元，其中：本年收入477424元，包括一般公共预算拨款477424元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算477424元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出477424元、社会保障和就业支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加5912元，增加主要原因是按国家政策普调工资。

三、关于广水市第三干休所2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市第三干休所2021年一般公共预算拨款基本支出477424元，其中：本年收入安排支出477424元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数429,774.36元）增加47649.64元，增长10%。

人员经费431524元，主要包括：基本工资51552元、津贴补贴7968元、奖金115000元、绩效工资20028元、机关事业单位基本养老保险缴费15000元、职工基本医疗保险缴费15600元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费198576元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助7800元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费2700元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出2700元。

（二）项目支出情况说明。

广水市第三干休所2021年无项目支出预算

广水市第三干休所2021年一般公共预算拨款项目支出43200元，其中：本年收入安排支出43200元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、三干休所专项资金经费支出43200元。主要包括：三干休所专项资金43200元。

 四、关于广水市第三干休所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市第三干休所2021年“三公”经费财政拨款预算数为10000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费10000元，公务接待费0元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加6000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少6000元；公务接待费增加（减少）0元。“三公”经费减少主要原因是按国家政策节约开支。

五、关于广水市第三干休所2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市第三干休所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市第三干休所本级及所属0个行政单位和1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算477424元，比2020年预算增加5912元，增长9%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市第三干休所政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。以空表列示

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市第三干休所占用使用国有资产总体情况为房屋98.5平方米，价值5000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值139808元；办公家具价值0元；其他资产价值57364元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋98.56平方米，价值5000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值139808元；办公家具价值0元；其他资产价值57364元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元

（四）预算绩效情况。

1.广水市第三干休所2021年整体支出绩效目标.pdf

2.广水市第三干休所2021年项目支出绩效目标 .pdf

2021年广水市第三干休所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：离退休老干部后勤保障。

其中重点项目1个，具体为：离退休老干部后勤保障

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。