目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

    14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；

2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

3、调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；

4、协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；

5、加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；

6、组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；

7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

8、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作。

9、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水团市委预算组成单位有：广水团市委本级。

广水团市委总编制人数6人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分：2021部门预算表

    广水团市委2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于团市委2021年收支预算总体情况说明

团市委2021年财政拨款收支预算629266元，其中：本年收入629266元，包括一般公共预算拨款629266元，无政府性基金财政拨款预算，包括：一般公共服务支出629266元。2020年财政拨款较上年减少49275元，增加主要原因是人员减少一名。     

二、关于团市委2021年财政拨款收支预算总体情况说明

团市委2021年无财政拨款收支预算。

三、关于团市委2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

团市委2021年一般公共预算拨款基本支出476966元，其中：本年收入安排支476966元。

人员经费466666元，主要包括：基本工资128520元、津贴补贴137160元、奖金43710元、机关事业单位基本养老保险缴费60000元、职工基本医疗保险缴费17700元、住房公积金36336元、其他工资福利支出43240元。

公用经费10300元，主要包括：办公费3200元、水费1000元、电费2000元、公务接待费800元、工会经费3000元、其他商品和服务支出300元。

（二）项目支出情况说明。

团市委2021年一般公共预算拨款项目支出152300元，其中：本年收入安排支出152300元，具体项目及预算支出如下：

1、学校共青团和少先队工作经费支出42300元。主要包括：留守儿童帮扶、少先队工作开展支出42300元。

2、青少年发展与权益维护经费支出30000元。主要包括：青年创业扶持和青少年权益维护支出30000元。

3、青少年思想教育经费支出40000元。主要包括：主题教育、宣传培训支出40000元。

4、团组织建设工作经费支出40000元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、接待费40000元。　

 四、关于团市委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

团市委2021年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费30000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平。

五、关于团市委2021年政府性基金预算拨款情况说明

团市委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，团市委本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算10000，比2020年预算减少2500元，下降20%。

（二）政府采购支出情况

2021年，团市委政府采购预算8000元，其中：政府采购货物预算8000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，团市委占用使用国有资产总体情况为房屋320平方米，价值162000元；车辆0辆；办公家具价值26700元；其他资产价值43680元。

（四）预算绩效情况。

1.广水团市委2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2.广团市委2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年团市委预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：学校共青团和少先队工作、青少年发展与权益维护、青少年思想教育、团组织建设工作。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                        第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。