目   录

 第一部分  单位概况

 1、主要职能

 2、部门预算单位构成

 第二部分  2021部门预算表

 1、部门收支预算总表

 2、部门收入预算总表

 3、部门支出预算总表

 4、财政拨款收支总表

 5、一般公共预算收入总表

 6、一般公共预算支出总表

 7、一般公共预算基本支出表

 8、一般公共预算项目支出预算明细表

 9、一般公共预算“三公”经费支出表

 10、政府性基金预算支出表

 11、政府购买服务预算表

 12、新增资产配置预算表

 13、政府采购预算表

 14、非税收入征收预计表

 第三部分  2021年部门预算情况说明

 第四部分  名词解释

                                          第一部分 单位概况

一、主要职能

城乡居民社会养老保险局经办工作包括参保登记、保险费收缴、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格核对（即资格认证）、稽核与内控、宣传咨询、举报受理等事项。

二、部门预算单位构成

广水市城乡居民社会养老保险局预算组成单位有：广水市城乡居民社会养老保险局       

广水市城乡居民社会养老保险局机构设置及人员情况详细说明： 总编制人数9人，其中：行政编制0人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政编制1人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)，借调人员3名，三支一扶人员1名，自收自支人员1名,劳务派遣人员1人。

                                      第二部分：2021部门预算表

广水市城乡居民社会养老保险局2021部门预算表..pdf

                                    第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市城乡居民社会养老保险局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年财政拨款收支预算1438308元，其中：本年收入1438308元，包括一般公共预算拨款1438308元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1438308元，包括：社会保障和就业支出1438308元。2021年财政拨款较上年减少86575元，　因我局事业编制调出一人。　

二、关于广水市城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算拨款基本支出1438308元，其中：本年收入安排支1438308元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数2149204元）减少710896元，减少33.08%。

因我局内部人员养老保险自2014年10月至2020年12月未缴纳，预算于2020年12月缴纳，减少的710896元是历年结算的养老保险单位部分。

工资福利支出867408元，主要包括：基本工资322248元、津贴补贴64488元、奖金63000元、绩效工资166152元、机关事业单位基本养老保险缴费135000元、职工基本医疗保险缴费20520元、住房公积金0元、其他工资福利支出96000元。

商品和服务支出570900元，专项业务支出570600元、退休活动费300元；

（二）项目支出情况说明。

广水市城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算拨款项目支出570600元，其中：本年收入安排支出570600元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、专项业务支出经费支出570600元。主要包括：商品与服务支出570600元。其中：办公费100000元、印刷费150000元、水费2000元、电费10000元、邮电费55000元、物业管理费0元、差旅费10000元、因公出国(境)费0、维修(护)费35000元、会议费20000元、培训费1000元、公务接待费60000元、劳务费7000元、工会经费20000元、福利费20000元、公务用车运行维护费40000元、生活补贴3000元、办公设备购置13000元、信息网络及软件购置更新24600元。

三、关于广水市城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明：

广水市城乡居民社会养老保险局2021年“三公”经费财政拨款预算数为100000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费60000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加15700元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费减少1300元；公务接待费增加17000元。“三公”经费增加主要原因是业务需要。

四、关于广水市城乡居民社会养老保险局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市城乡居民社会养老保险局2021年收支预算情况总体说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年收入总预算1438308元，其中：本年收入1438308元，上年结转结余0元；支出总预算1438308元，其中：本年支出1438308元。

本年收入包括：财政拨款预算收入(经费拨款)1438308元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1438308元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。（行政事业单位支出是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市城乡居民社会养老保险局本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1438308元，比2020年预算减少86575元，下降5.68%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市城乡居民社会养老保险局政府采购预算163000元，其中：政府采购货物预算163000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市城乡居民社会养老保险局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值142485.3元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值142485.3元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

 1.广水市城乡居民社会养老保险局 2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

 2.广水市城乡居民社会养老保险局 2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

 2021年广水市城乡居民社会养老保险局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为专项业务支出。其中重点项目1个，具体为专项业务支出。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                           第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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