目  录 

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市公共检验检测中心主要承担以下职能：

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市公共检验检测中心预算组成单位有：广水市公共检验检测中心本级 。

广水市公共检验检测中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。现有编制45名，实有31人，其中：在编在职31名。

第二部分：2021部门预算表 

广水市公共检验检测中心2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水公共检验检测中心2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市公共检验检测中心2021年财政拨款收支预算4482856元，其中：本年收入4482856元，包括一般公共预算拨款4482856元。支出预算4482856元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4482856元。2021年较上年增加了632296元，同比增长16.42%。主要原因是广水市公共检验检测中心处于组建初期，业务工作还没有完全展开，人员及业务经费具有较大的不确定性，所以2020年度预算资金偏少，2021年检验检测业务将全面开展，导致财政预算增加。

二、关于广水市公共检验检测中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市公共检验检测中心2021年一般公共预算拨款基本支出2870856元，较上年增加了182296元，同比增长6.78%，主要原因是2021年新进人员导致经费增加。其中：本年收入安排支出2870856元，上年结转资金安排支出0元。人员经费2870856元，主要包括：基本工资1131216元、津贴补贴370356元、资金156000元、绩效工资564024元、机关事业单位基本养老保险缴费2345000元、职工基本医疗保险缴费59940元、住房公积金244320元。

（二）项目支出情况说明。

广水市公共检验检测中心2021年一般公共预算拨款项目支出1612000元，较上年增加了45000元，同比增长3.87%，主要原因是增加了项目支出导致项目经费增加。其中：本年收入安排支出1612000元。具体项目及预算支出如下：

1、检验检测基本工作经费497320元，主要包括：办公费50000元、印刷费40000元、水费15000元、电费20000元、邮电费12000元、差旅费30000元、维修（护）费50000元，会议费10000、培训费60000元、公务接待费20000元、劳务费20000元、工会经费60000元、福利费20000元、抚恤金58920元、遗属生活补助23400元、其他交通费用8000元。

2、委托业务费530180元，主要包括：购买第三方检测机构检测服务530180元，用于检测我中心暂无检测资质的理化指标。

3、检测用办公设备更新项目584500元。主要包括购置通用办公设备124500元，购置专用检测设备460000元。

三、关广水市公共检验检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市公共检验检测中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，较上年增长0元，同比增长0%。其中：公务接待费20000元。

四、关于广水市公共检验检测中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市公共检验检测中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

五、关于广水市公共检验检测中心2021年收支预算情况总体说明

广水市公共检验检测中心2021年收入总预算4482856元，较上年增加了632296元，同比增长16.42%。主要原因是广水市公共检验检测中心处于组建初期，业务工作还没有完全展开，人员及业务经费具有较大的不确定性，所以2020年度预算资金偏少，2021年检验检测业务将全面开展，导致财政预算增加。其中：本年收入4482856元，上年结转结余0元；支出总预算4482856元，其中：本年支出4482856元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4482856元，占100%。

本年支出包括：事业支出4482856元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2021年，广水市公共检验检测中心本级的机关运行经费财政拨款预算2870856元。较上年增加了115956元，同比增加70.31%，主要原因是增加了人员导致预算增加。

（二）政府采购情况

2021年，广水市公共检验检测中心政府采购预算1114680元，较上年增加了524680元，同比增长88.9%，原因是新增了项目支出，增加了第三方检测服务费用。其中：政府采购货物预算584500元，政府购买服务预算530180元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市公共检验检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋2309.9平方米，价值0元；土地1194.9平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值131613.01元；其他资产价值2415529.6元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值116040元；其他资产价值1395055.45元。

组成部门预算其他部门房屋2309.9平方米，价值0元；土地1194.9平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1、广水市公共检验检测中心2021年项目支出绩效目标.pdf

2、广水市公共检验检测中心2021年整体支出绩效目标.pdf

2021年广水市公共检验检测中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：广水市公共检验检测项目。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。