目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市妇幼保健院始建于1952年，是一所集医疗、保健、预防、教学、科研为一体的二级优秀妇女儿童专科医院，是全市孕产妇急救中心、新生儿急危重症救治中心、妇女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心、出生缺陷防治中心、孕产妇健康管理中心以及省妇幼保健院、武汉儿童医院技术协作医院和湖北省妇幼健康专科联盟、湖北省儿科医疗联盟、华中科技大学同济医学院生殖医学中心生殖健康和不孕症专科联盟、随州市普爱医疗联盟、随州市妇幼专科联盟成员单位。先后荣获“爱婴医院”、“全国妇幼保健中医药适宜技术（专病）培训基地”、“全国妇幼健康中医（中西医结合）基层重点专科”等荣誉称号。

医院布局合理、环境优美、功能齐全、设备先进。2019年，医院整体搬迁到新院区，完成了“一院、两区（新院区和老院区）、一门诊部（永阳大道二门诊部）”的规划布局。医院占地56250平方米，设床位400张，现有专业技术人员280余人，其中，中高级职称100余人。医院开设妇儿临床及保健科室10余个，其中，产科、妇科、儿科、新生儿科、检验科为随州市临床重点专科。拥有美国GE64排螺旋CT和数字减影血管造影机、动态DR机、乳腺DR钼靶机、德国狼牌腹腔镜、宫腔镜、韩国三星四维彩色多普勒超声诊断仪、日本希森美康全自动血球血凝分析仪、德国罗氏全自动化学发光分析仪、全自动精子质量分析仪、全自动核酸提纯荧光PCR分析系统、中医四诊仪产后康复诊疗系统等一大批高、精、尖医疗设备。

医院技术雄厚、勇于创新、优化服务、特色鲜明。中医适宜技术在全院创新推广、疗效显著，已成为医院广泛应用于儿科、妇科、产科及妇儿保健领域的特色医疗技术品牌。产科以母婴安全为根本，以提升分娩体验为核心，创新开展了孕妇学校、无痛分娩、导乐分娩、水中分娩、“家庭化产房”等特色孕期保健和分娩服务，年分娩量达全市60%以上；妇科在全市率先开展腹腔镜、宫腔镜诊疗，并在全市唯一开展了妇科肿瘤、不孕症、产后出血栓塞干预DSA介入导管治疗以及乳腺钼靶乳腺疾病精准诊疗，技术成熟，治疗面广，并发症少，治愈率高；儿科以中医适宜技术为抓手，在不断提升儿童呼吸、消化系统常见病和多发病诊疗效果的同时，逐渐向小儿心血管、小儿内分泌、小儿感染性疾病、小儿外科、小儿重症医学等亚专科领域延伸；新生儿科在早产低体重儿、新生儿窒息、重症肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、脓毒血症、静脉营养、循环支持等领域的治疗技术日趋成熟，成功救治胎龄为31周、体重仅0.945千克的早产极低体重儿；儿保科全面开展了预防接种、早产高危儿诊疗和保健服务跟踪管理、儿童生长发育综合评价和监测、残疾儿康复治疗等儿童保健特色服务；健康管理科综合开展了妇女、儿童、驾驶员健康体检以及儿童视力筛查矫正和儿童牙齿口腔保健等健康管理服务。关爱妇女儿童，呵护妇孺健康，广水市妇幼保健院将不断提升妇女儿童医疗保健服务能力，不断优化妇女儿童医疗保健服务体验，不断丰富“家文化”价值底蕴，奋力打造“区域性妇女儿童医疗保健中心”，为全市妇女儿童的生命健康

二、机构设置

广水市妇幼保健院有33个内设机构，包括：党委办公室，院办公室，人事科，财务科，医保结算科，医务科，护理部，医院感染控制办公室，公共卫生科，对外联络宣传科，儿童保健科，总务科，药剂科，老院门诊，采购办公室，绩效考核办公室，设备科，信息办公室，新生儿科，儿科，发热门诊，妇产科，乳腺外科，麻醉科（手术室），孕妇学校，放射科，孕前婚检优生优育科，妇幼保健院财务科，产后康复科，检验科，心超室，健康管理科，消毒供应室；下设二门诊部1个。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市妇幼保健院部门预算包括：广水市妇幼保健院汇总预算、广水市妇幼保健院本级预算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制252名，实有325人，其中：在编在职139名，离休人员0名，退休人员77名，外聘人员149名，借调人员32名，土地工5名。

第二部分  2021部门预算表

2021部门预算输出表广水市妇幼保健院(二上) - 副本.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市妇幼保健院2021年收入总预算9050万元，其中：本年收入8760万元，上年结转结余290万元，较上年预算安排（减少）136万元，同比（下降）1.48%，主要原因是2020年财政局拔了新冠肺炎临时性补助款、新冠肺炎一次性慰问费，共203万元，而2021年没有此费用。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入290万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入8760万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市妇幼保健院2021年支出总预算9050万元，其中：本年安排支出9050万元，年终结转结余00万元，较上年预算安排支出（减少）136万元，同比（下降）1.48%，主要原因是2020年财政局拔了新冠肺炎临时性补助款、新冠肺炎一次性慰问费，共203万元，打预算二上的时候补上新冠肺炎补助款。

1. 本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出9050万元；其中上年结转结余安排支出290万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出290万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出8760万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出9050万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出33365425元；商品和服务支出19507660元；对个人和家庭的补助320353元；资本性支出37306572元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市妇幼保健院2021年财政拨款收入预算2,900,000元，较上年减少0元，同比持平。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2,900,000元；政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算拨款0元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0元；政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算拨款0元。

（二）广水市妇幼保健院2021年财政拨款支出预算2,900,000元，较上年减少0元，同比持平。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出2,900,000元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市妇幼保健院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市妇幼保健院2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0元，只是公务接待费用，其他二项预算为0元。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市妇幼保健院机关运行经费支出预算53581585元。

其中：办公费200023元；邮电费49996元；差旅费367017元；福利费300000元；办公用房水电费1212790元；办公用房取暖费0元；办公用房物业管理费1642892元；业务用车运行维护费502000元；培训费34667元；被装购置费100259元；劳务费及委托费用1200000元；工会经费670416元；其他费用47301525元。

七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市妇幼保健院政府采购总预算37306572元。

八、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市妇幼保健院年初资产总额为166193576.42元。总体情况为流动资产25,853,584元，较上年下降10,134,796元，同比下降28.16%，主要原因是年终还了1000万元的政府债券；固定资产129,022,940元，较上年增加92,342,875元，同比增长251.75%，主要原因是门诊住院综合大楼8800万元的“在建工程”，发热门诊600万元的“在建工程”已转入了“固定资产”。因业务的需要购专用设备590万元；购通用设备245万元。

其中固定资产：房屋33,852.85平方米，价值101,103,378元；车辆7辆，价值1,187,783.85元；专用设备57876038元；通用设备6723194元；办公用家具860748元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

6.92021年广水市妇幼保健院部门整体支出绩效目标申报表 - 副本 - 副本.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

6.92021年妇幼保健院发热门诊大楼工程 绩效- 副本 - 副本.pdf

6.92021妇保院医疗设备购置 - 副本 - 副本.pdf

2021年广水市妇幼院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：发热门诊大楼工程、医疗设备购置。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。