目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市陈巷镇卫生院主要职责如下：

1、负责本乡镇卫生工作的法律、法规、政策的贯彻执行，卫生发展规化、社公共卫生工作的组织实施。

2、负责本地区的基本医疗服务；

3、负责本地区的基本公共卫生服务工作；

4、负责本辖区的村级卫生组织和乡村医生业务指导和培训工作。    二、机构设置

陈巷镇卫生院内设综合门诊部、综合住院部、公共卫生科、妇产科、康复科、院办公室、检验科、心超室，放射科、药剂科、医务科等

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年陈巷镇卫生院属本级预算.

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制74名，实有74人，其中：在编在职74名，退休人员25名.

第二部分：2021部门预算表

广水市陈巷镇卫生院2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）陈巷镇卫生院2021年收入总预算1229万元，其中：本年收入1099万元，上年结转结余130万元，较上年预算安排减少229万元，同比下降15.6%，主要原因是2021年预算拨款减少，医疗服务收入预算减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入327万元；单位资金收入772万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入130万元；政府性基金预算拨款收入XX万元；国有资本经营预算拨款收入XX万元；纳入专户管理的非税收入XX万元

（二）陈巷镇卫生院2021年支出总预算1229万元，其中：本年安排支出1229万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少229万元，同比下降15.6%，主要原因是本年度没有房屋建设资本性支出及其他大型设备购置支出。。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1099万元；上年结转结余安排支出130万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出457万元；单位资金支出772万元。

3.本年安排支出按功能分类分；卫生健康支出1229万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出391.2万元；商品和服务支出347.38万元；对个人和家庭的补助70万元；资本性支出93.42万元；；其他支出327万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1229万元（其中人员类461.2万元、运转类347.38万元）；项目支出420.42万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）陈巷镇卫生院2021年财政拨款收入预算327万元，较上年减少279万元，主要原因是2020年度财政实际拨款包括防控经费拨款。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款327万元

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出327万元；

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市陈巷镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

陈巷镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3万元，与上年持平。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，XXX（单位名称）机关运行经费支出预算XX万元，较上年XX万元，同比XX%，主要原因是……。

其中：办公费XX万元；印刷费XX万元；邮电费XX万元；差旅费XX万元；会议费XX万元；福利费XX万元；日常维修费XX万元；专用材料及一般设备购置费XX万元；办公用房水电费XX万元；办公用房取暖费XX万元；办公用房物业管理费XX万元；公务用车运行维护费XX万元；其他费用XX万元。

七、政府采购支出情况说明

2021年，陈巷镇卫生院政府采购总预算93.42万元。其中：

面向中小企业93.42万元，总采购量同比上升24%.（根据政府采购政策口径据实填写，详见附件）

政府采购货物预算93.42万元，较上年增加17.6万元，同比增长24%，主要原因是本年更新专用设备；

八、国有资产占用使用情况说明

2021年陈巷镇卫生院年初资产总额为1768万元。总体情况为流动资产602万元，较上年减少15万元，同比3%，主要原因是存货减少；固定资产1167万元，较上年减少25万元，同比搁置长2.8%，主要原因是计提折旧减少资产。

其中固定资产：房屋8108平方米，价值905万元；土地1943平方米，价值15万元；车辆2辆，价值16万元；办公家具价值26万元；其他资产价值205万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、 业务实现服务工作量就诊门诊22000人次，住院3540人次。服务对象社会满意率达到95%以上；

2、 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

3、为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

4、为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；

5、为本区域儿童提供计划免疫接种60000剂次。服务对象满意率达到95%左右。

6、认真贯彻基本药物使用制度，基药使用全覆盖，服务对象满意率达95%以上。

陈巷镇卫生院财政项目资金绩效目标表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。