目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市印台医院主要职责如下：

1、基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等

二、机构设置

印台医院内设内科、外科、康复科、妇产、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等30个科室（门诊、站）。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年印台医院部门预算包括：印台医院本级预算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制173名，实有230人，其中：在编在职173名，离休人员0名，退休人员130名，借调人员0名。

 第二部分：2021部门预算表

广水市印台2021年部门预算表.pdf

    第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）印台医院2021年收入总预算3530万元，其中：本年收入586万元，上年结转结余470万元，较上年预算安排增加了0万元，基本持平，主要考虑原因是受疫情影响估计增加业务收入可能性不大。

   1.本年收入：一般公共预算拨款收入586万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2474万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）印台医院2021年支出总预算3530万元，其中：本年安排支出3530万元，年终结转结余0万元，基本持平。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3530万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出586万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2474万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出3530万元。

    4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1383万元；商品和服务支出943万元；对个人和家庭的补助 159万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出3530万元（其中人员类1383万元、运转类2147万元）；项目支出1045万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）印台医院2021年财政拨款收入预算586万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款586万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）印台医院2021年财政拨款支出预算586万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出586万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

印台医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

   四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

   广水市印台医院2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为无。

   五、国有资本经营预算情况说明

   本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，印台医院机关运行经费支出预算448万元，较上年减少58万元，同比下降11%，主要原因是按提倡厉行节约原则编制。

其中：办公费6万元；印刷费12万元；邮电费5万元；差旅费2万元；会议费0万元；福利费39万元；日常维修费64万元；专用材料282万元；办公用房水电费16万元；办公用房物业管理费17万元；公务用车运行维护费4万元；其他费用1万元。

七、政府采购支出情况说明

    2021年，印台医院没有政府采购总预算。

八、国有资产占用使用情况说明

   2021年印台医院年初资产总额为2535万元。总体情况为流动资产1967万元，较上年增加197万元，同比增长11%,主要原因是计提职工养老保险但暂未交纳；固定资产1435万元，较上年增加135万元，同比增长9%，主要原因购置了固定资产。

   其中固定资产：房屋面积3723平米，价值378万元，折旧168万元，净值210万元;专用设备净值218万元;通用设备净值82万元;车辆3台，净值36万元;其他资产：净值5万元.

                          第四部分：预算绩效情况

 一、部门整体绩效目标编制情况。见附表；

财政支出项目绩效目标申报表印台.pdf

1、预计2021年接诊门诊患者101381人次、治疗出院病人3350人次，服务对象社会满意率达到90%以上；

2、 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

3、 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

4、 为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；

5、 为本区域儿童提供计划免疫接种8500剂次。服务对象满意率达到90%左右。

第五部分：名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。