目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市蔡河镇卫生院主要职责如下：

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。    3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

广水市蔡河镇卫生院内设门诊部、住院内外科、中医理疗科、妇产科、发热门诊、公共卫生服务部等科室。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市蔡河镇卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制74名，实在职有70名，在编在职42名，临聘人员28名，退休人员40名，遗属人员7名。

第二部分：2021部门预算表

2021部门预算输出表蔡河院二上.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市蔡河镇卫生院2021年收入总预算1166万元，其中：本年收入636万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加了0万元，基本持平，主要考虑原因是受疫情影响估计增加业务收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入530万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入530万元、其他收入0万元。

2.无结转结余资金

（二）广水市蔡河镇卫生院2021年支出总预算1166万元，其中：本年安排支出636万元，较上年预算安排支出增加0万元，基本持平。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1166万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出636万元；单位资金支出636万元，其他资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出1166万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出353万元；商品和服务支出389万元；对个人和家庭的补助87万元；资本性支出85万元；业务材料支出252万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1166万元（其中人员类476万元、运转类690万元）。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市蔡河镇卫生院2021年财政拨款收入预算530万元，较上年530万元持平。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款530万元。

2.无财政拨款上年结转。

（二）广水市蔡河镇卫生院2021年财政拨款支出预算530万元，较上年530万元持平。

1.财政拨款本年支出：一般共公共服务支出530万元。

2.无财政拨款年终结转结余。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市蔡河镇卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出无。

四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市蔡河镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为无。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、单位运行经费支出情况说明

2021年，广水市蔡河镇卫生院单位运行经费支出预算375万元，较上年万元，同比下降，主要原因是按提倡厉行节约原则编制。

其中：办公费16万元；印刷费15万元；邮电费1万元；差旅费4万元；会议费0万元；福利费9万元；日常维修费12万元；专用材料252万元；办公用房水电费7万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费4万元；其他费用8万元。

七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市蔡河镇卫生院没有政府采购预算。

八、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市蔡河镇卫生院年初资产总额为1545万元。总体情况为：流动资产498万元，较上年增加141万元，同比增加28%，为正常经营所得增加。

 其中固定资产：房屋10533平方米，价值7732769元；土地4886平方米，价值0元；车辆2辆，价值255854元，办公家具价值461277元，专用设备价值4934863元；通用设备1139507元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、 业务实现服务工作量就诊门诊27789人次，住院2307人次。服务对象社会满意率达到90%以上；

2、 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

3、 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

4、 为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；

5、 为本区域儿童提供计划免疫接种3971剂次。服务对象满意率达到90%左右。

财政支出项目绩效目标申报表（蔡河院）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。