目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表（见附件公开表1）

2、部门收入预算总表（见附件公开表2）

3、部门支出预算总表（见附件公开表3）

4、财政拨款收支总表（见附件公开表4）

5、一般公共预算收入总表（见附件公开表5）

6、一般公共预算支出总表（见附件公开表6）、

7、一般公共预算基本支出表（见附件公开表7）

8、一般公共预算项目支出预算明细表（见附件公开表8）

9、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件公开表9）

10、政府性基金预算支出表（见附件公开表10）

11、政府购买服务预算表（见附件公开表11）

12、新增资产配置预算表（见附件公开表12）

13、政府采购预算表（见附件公开表13）

14、非税收入征收预计表（见附件公开表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市十里街道办事处中心中学主要负责：

1、开展执行教育局关于所辖内义务教育阶段的教育教学及管理工作，完成国家教育部规定的学段的教学教育任务；

2、完成辖区内其他学校及校外办学的管理工作；

3、承担学前教育的开展和管理工作；

4、学校经费的预算，执行和管理工作；普及范围内的学生资助和教育扶贫工作；

5、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市十里街道办事处中心中学从预算单位构成看，有8所独立核算核算学校：十里办中心中学、十里办宝林初级中学、十里办中心小学、十里办同兴中心小学、十里办蒋林中心小学、十里办宝林中心小学、十里办中心幼儿园、十里办宝林幼儿园。

十里街道办事处中心中学机构设置及人员详细情况说明：2021年十里街道办事处中学所辖2所初中（学生1429人）、四所小学（学生2566人）、两所独立幼儿园，三所附属幼儿园（幼儿890人），在职教师312人（全额306人，差额补助教师7人），退休教师197人，遗属43人。

第二部分：2020部门预算表（见附件）

广水市十里街道办事处中心中学2021年部门预算表

十里部门预算“二上”输出表.pdf

第三部分 2021部门预算情况说明

一、关于广水市十里街道办事处中心中学2021年收支预算总体说明　

广水市十里街道办事处中心中学2021财政拨款收支总预算46132812元，其中：本年收入46132812元，包括一般公共预算拨款43486412元，纳入预算管理的非税收入2646400元，上年财政拨款无结余。支出预算为46132812元，包括一般公共预算人员支出39735830元，一般公共预算日常公用经费支出4622050元，一般公共预算项目支出1774932元。2021年财政拨款较2020年减少4622831元，主要是项目支出减少。

二、关于广水市十里街道办事处中心中学2021一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市十里街道办事处中心中学2021一般公共预算拨款基本支出44357880元，其中：本年收入安排支44357880元，无上年结转资金。比2020执行数（决算数44127248元）增加230632元，增长了5%。主要是人员增加及人员工资增加。

人员经费39735830元，主要包括：基本工资15130924元、津贴补贴2807532元、奖金5421000元、绩效工资7330972元、机关事业单位基本养老保险缴费4590000元、职工基本医疗保险缴费1997550元、住房公积金2141148元、10944元、生活补助305760元。

公用经费4622050元，主要包括：办公费756000元、印刷费240500元、水费201000元、电费416700元、邮电费53800元、物业管理费543934元、差旅费73600元、维修(护)费812400元、培训费212000元、公务接待费37000元、委托业务费67000元、工会经费452892元、其他交通费用21960元、其他商品和服务支出733264元。

（二）项目支出情况说明。

广水市十里街道办事处中心中学2021一般公共预算拨款项目支出1774932元，其中：本年收入安排支出1774932元，无上年结转结余资金安排支出。具体项目及预算支出如下：

1、设备购置及大型修缮762800元。主要包括：办公设备购置112500元，专用设备购置341000元，大型修缮226300元，信息网络维修43000元，其他资本性支出40000元。

2、对个人及家庭补助和商品服务支出1012132元，主要包括：政府购买安保服务费285000元，校车安全40000元，湖北省农村骨干教师补助280800元，遗属生活补助240982元，学生助学金57350元，其他对个人和家庭补助108000元。

三、关于广水市十里街道办事处中心中学2021一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市十里街道办事处中心中学2021“三公”经费财政拨款预算数为37000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务接待费37000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少4000元，公务接待费减少4000元。“三公”经费减少主要原因是降低招待标准，减少招待次数。

四、关于广水市十里街道办事处中心中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市十里街道办事处中心中学2021年收支预算情况总体说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年收入总预算46132812元，其中：本年收入46132812元，无上年结转结余；支出总预算46132812元，其中：本年支出46132812元，无年末结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入43486412元，占94.3%；纳入专户管理的非税收入2646400元，占5.7%。

本年支出包括：事业支出46132812元，占100%；具体包括：人员工资39735830元，占86.1%，日常公用支出4622050元，占10%，项目支出1774932元，占3.9%，无经营支出和其他支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市十里街道办事处中心中学本级及所属7个事业单位的运行经费财政拨款预算46132812元，比2020年预算减少4622831元，减少9.1%。（二）政府采购情况

20201年，广水市十里街道办事处中心中学政府采购预算843500元，其中：政府采购货物预算558500元，政府采购服务预算285000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市十里街道办事处中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋62013平方米，价值44643617元；土地113326平方米，价值5865170元；办公家具及学生桌椅等价值2297179元；其他资产价值6289607元。无大型设备和车辆。

（四）预算绩效情况。

2021年广水市十里街道办事处中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目12个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、农村中小学校舍维修改造地方配套项目、、义务教育薄弱环节改造与能力提升项目、扩大学前教育资源专项资金项目、校车管理、校园安全、办公设备更新、骨干教师补助项目、退养民师生活补助项目、普惠性幼儿园教育公用经费、义务教育学校校舍安全保障长效机制项目。无重大项目

1.广水市十里街道办事处中心中学2021年部门整体支出绩效目标申报表

广水市十里街道办事处中心中学2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市十里街道办事处中心中学2021年项目支出绩效目标申报表

2021预算支出项目绩效目标申报表（办公设备更新）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（骨干教师补助项目）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（扩大学前教育资源补助经费）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（农村中小学校舍维修改造项目地方配套）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（普惠性幼儿园教育公用经费）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（退养民师生活补助）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（校车安全管理）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（校园安全经费）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（义教公用经费）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（义务教育薄弱环节改善及能力提升）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（义务教育学校校舍安全保障长效机制）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表1（学前教育公用经费）.pdf

根据省、市政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：

合理安排财政各项支出，确保中心中学本级及所辖学校各项工作正常运转，力求提升单位管理制度化、科学化水平；

服务经济社会发展，加大财源配置，加大财政资金整合力度，提高财政资金使用效益；

全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市十里街道办事处中心中学