目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市人民政府办公室主要负责：

（一）负责全市人民防空工作。

（二）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（三）负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

（四）负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（五）督促检查市政府各部门和各镇、办事处、工业基地贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

（六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（七）负责市国防动员综合协调、督办和指导工作。

（八）负责市政府值班工作。

（九）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（十）负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（十一）研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、工业基地请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

（十二）统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

（十三）负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事处、工业基地向市政府反映的重要问题。

（十四）负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作；

（十五）负责市公车改革及管理、市直机关办公室用房管理、机关节能等工作。

（十六）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市人民政府办公室从预算单位构成看，广水市人民政府办公室预算包括：广水市人民政府办公室本级预算。

广水市人民政府办公室机构设置及人员情况详细说明：2021年内设市政府督查室、市政府总值班室、人防股、机要通讯股、秘书股、金融股、调研股、文书股、行政股、政工人事股、政务一股、政务二股、政务三股、政务四股、政务五股、政务六股、政务七股、国防动员股。两个所属事业单位:市政府发展研究中心、市政府金融服务中心。现有编制62名，实有58人，其中：在编在职56名，借调人员2名。

第二部分：2021部门预算表

政府办2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市人民政府办公室2021年财政拨款收支预算9681918元，其中：本年收入9681918元，包括一般公共预算拨款9681918元。支出预算9681918元，包括：一般公共服务支出9681918元。

2021年财政拨款较上年增加596683元，增加主要原因是因人员增加及增1人抚恤金。

二、关于广水市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市人民政府办公室2021年一般公共预算拨款基本支出7243318元，其中：本年收入安排支7243318元。较上年增加596683元，增加主要原因是因人员增加及增1人抚恤金。

人员经费6849168元，主要包括：基本工资1929804元、津贴补贴1520148元、奖金1135835元、机关事业单位基本养老保险缴费750000元、职工基本医疗保险缴费188100元、住房公积金416460元、生活补助23400元、抚恤金251181元。

公用经费393150元，主要包括：办公费63150元、工会经费200000元、福利费50000元、差旅费80000元。较上年增加10650元，人员增加所以费用增加。

（二）项目支出情况说明。

广水市人民政府办公室2021年一般公共预算拨款项目支出2439600元，其中：本年收入安排支出2439600元。具体项目及预算支出如下：

1、”两案”办理及政务督察经费支出150000元。主要包括：商品服务性支出150000。

2、文印费支出300000元。主要包括：商品服务性支出300000元。

3、调研信息经费支出200000元。主要包括：商品服务性支出200000元。

4、政府视频会议网络租赁经费支出150000元。主要包括：商品服务性支出150000元

5、会议接待经费支出500000元。主要包括：商品服务性支出500000元

6、机关运转经费支出1139600元。主要包括：商品服务性支出1139600元

三、关于广水市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市人民政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为650000元，其中：因公出国（境）费50000元，公务用车购置0元，公务用车运行费300000元，公务接待费300000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平。

四、关于广水市人民政府办公室2021年收支预算情况总体说明

广水市人民政府办公室2021年收入总预算9681918元，其中：本年收入9681918元；支出总预算元，其中：本年支出9681918。

本年收入包括：财政拨款预算收入9681918元，占100%。

本年支出包括：行政支出9681918元，占100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算393150元，比2020年预算增加10650元，增加2.7%、增加原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，广水市人民政府办公室政府采购预算257500元，其中：政府采购货物预算257500元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋560平方米（房产登记在机关事务服中心）；车辆5辆，价值899000元；办公家具价值30661.24元；其他资产价值107652.02元。国有资产分布情况为：

本级部门车辆5辆，价值89900元；办公家具价值30661.24元；其他资产价值107652.02元。

（四）预算绩效情况。

广水市人民政府办公室整体支出绩效目标.pdf  

广水市人民政府办公室项目支出绩效目标（机关会议接待费）.pdf

广水市人民政府办公室项目支出绩效目标（机关文印费）.pdf

广水市人民政府办公室项目支出绩效目标（机关运行经费）.pdf

广水市人民政府办公室项目支出绩效目标（两案办理）.pdf

广水市人民政府办公室项目支出绩效目标（调研信息）.pdf

广水市人民政府办公室项目支出绩效目标（政府视频会议网络电信租赁经费）.pdf

2020年广水市人民政府办公室预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目6个，具体为：”两案”办理及政务督察、文印费、调研信息经费、政府视频会议网络租赁、会议接待经费、机关运转经费。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。