目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市工业园区管委会主要负责:

负责监管市工业基地所属企业的经济运行、劳资关系和外部发展环境。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市工业园区管委会从预算单位构成看，广水市工业园区管委会预算包括：广水市工业园区管委会本级预算。

    广水市工业园区管委会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室、设立市工业基地城管分局单位。现有编制25名，实有25人，其中：在编在职25名，劳务派遣8人，驻派17人。

第二部分：2021部门预算表

广水市工业基地管理委员会2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市工业园区管委会2021年收支预算总体情况说明

广水市工业园区管委会2021年收入总预算27103900元，其中：本年收入27103900元，上年结转结余0元；支出总预算27103900元，其中：本年支出27103900元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）27103900元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入50000元，占0.1%；其他预算收入336000元，占1.2%；上年结转结余0元，占0%;转移性支付404000元，占1.5%。

本年支出包括：基本支出10734520元，占42%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；项目支出16369380元，占58%。　　  

 二、关于广水市工业园区管委会2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市工业园区管委会2021年财政拨款收支预算27103900元，其中：本年收入27103900元，包括一般公共预算拨款26649900元，纳入专户管理的非税收入50000元，上级转移支付404000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算27103900元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出27103900元、社会保障和就业支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元、。2021年财政拨款较上年增加11465500元，增加主要原因是项目支出增加。

三、关于广水市工业园区管委会2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市工业园区管委会2021年一般公共预算拨款基本支出27103900元，其中：本年收入安排支出27103900元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数14,976,652.28元）增加11523347.72元，增长43%。

人员经费5904800元，主要包括：基本工资811900元、津贴补贴2195000元、奖金659000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费649900元、职工基本医疗保险缴费258000元、住房公积金811000元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出460000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助60000元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费4829720元，主要包括：办公费306000元、印刷费515000元、咨询费0元、手续费0元、水费10600元、电费108000元、邮电费85000元、物业管理费0元、差旅费140000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费270000元、会议费20000元、培训费0元、公务接待费240000元、委托业务费0元、工会经费65000元、福利费38000元、公务用车运行维护费160000元、其他交通费用60000元、其他商品和服务支出2662120元。

（二）项目支出情况说明。

广水市工业园区管委会2021年一般公共预算拨款项目支出16369380元，其中：本年收入安排支出16369380元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市工业园区管委会经费支出16369380元。主要包括：政府购买服务11880000元，办公设备购买 1129380元，美丽乡村3360000元。

四、关于广水市工业园区管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市工业园区管委会2021年“三公”经费财政拨款预算数为340000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费160000元，公务接待费240000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

五、关于广水市工业园区管委会2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市工业园区管委会2021年无政府性基金预算财政拨款收支

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市工业园区管委会本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算27103900元，比2020年预算增加11465500元，增长43%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市工业园区管委会政府采购预算13009380元，其中：政府采购货物预算1129380元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算11880000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市工业园区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆（工业基地治安大队执法电瓶车1台），价值444388元；办公家具价值121145元；其他资产价值280035元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，（工业基地治安大队执法电瓶车1台）价值444388元；办公家具价值121145元；其他资产价值280035元。

（四）预算绩效情况。

1.工业基地管理委员会2021年整体支出绩效目标(1).pdf

2.工业基地管理委员会2021年项目支出绩效目标 (1).pdf

2021年广水市工业园区管委会预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：美丽乡村。

其中重点项目1个，具体为：美丽乡村

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。