目     录

  第一部分  单位概况

    1、主要职责

  2、机构设置

    3、部门预算单位构成及人员情况

  第二部分  2021部门预算表

    1、部门收支预算总表

    2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出总表

    6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

    9、项目支出预算明细表

    10、政府采购预算表

    11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

    13、非税征收计划表

  第三部分  2021年部门预算情况说明

    1、收支预算总体情况说明

    2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

    5、国有资金经营预算情况说明

    6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

  第四部分  预算绩效情况

    1、部门整体绩效目标编制情况。

    2、重点项目绩效目标编制情况

   第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

广水市武胜关镇中心中学主要负责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

2021年内设广水市武胜关镇中心中学本级、广水市武胜关镇中心小学、广水市武胜关镇孝子中心小学、广水市武胜关镇南新中心小学、广水市武胜关镇冷棚中心小学、广水市武胜关镇中心幼儿园，共六所学校。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市武胜关镇中心中学部门预算包括：广水市武胜关镇中心中学本级预算、广水市武胜关镇中心小学、广水市武胜关镇孝子中心小学、广水市武胜关镇南新中心小学、广水市武胜关镇冷棚中心小学、广水市武胜关镇中心幼儿园。

其中部门所属独立核算单位有：广水市武胜关镇中心中学本级。共计1家。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制224名，实有224人，其中：在编在职224名，离休人员0名，在校学生3318名。

第二部分：2021部门预算表

广水市武胜关镇中心中学2021年部门预算表

武胜关部门预算2021.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021收支预算总体情况说明

（一）财务收入预算情况

广水市武胜关镇中心中学2021年收入总预算3484.99万元，其中：其中财政拨款收入3037.58万元，纳入预算管理的非税收入194.55万元，上级专项转移支付252.86万元。较上年增加297.4万元，同比增长8.53%，增加主要原因是2021年教师工资、奖励性工资、医保、公用经费等标准提高。2021年项目建设较多。

1.  本年收入：一般公共预算拨款收入3484.99万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入194.55万元；单位资金收入0万元。。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）财务支出预算情况

广水市武胜关镇中心中学2021年支出总预算3484.99万元，其中：本年安排支出3484.99万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加297.4万元，增加主要原因是2021年教师工资、奖励性工资、医保、公用经费等标准提高。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3484.99万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3484.99万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出194.55万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出3484.99万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出2937.48万元；商品和服务支出419.21万元；对个人和家庭的补助20.44万元；资本性支出107.86万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出3377.13万元（其中人员类0万元、运转类0万元）；项目支出107.86万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关镇中心中学2021年财政拨款收入预算3484.99万元，较上年增加297.4万元，同比增长8.53%。增加主要原因是2021年教师工资、奖励性工资、医保、公用经费等标准提高。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3484.99万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市武胜关镇中心中学2021年财政拨款支出预算3484.99万元，较上年增加297.4万元，同比增长8.53%。增加主要原因是2021年教师工资、奖励性工资、医保、公用经费等标准提高。

1.财政拨款本年支出：教育支出3484.99万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市武胜关镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市武胜关镇中心中学2021年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市武胜关镇中心中学2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.2万元，较上年减少0.5万元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根据国家政策，减少“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元、；公务用车购置0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费1.2万元，较上年减少0.5万元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根据国家政策，减少“三公”经费支出。。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市武胜关镇中心中学机关运行经费支出预算419.21万元，较上年增加149.23万元，同比增长35.56%，主要原因是：1、2021年学生人数增加，公用经费标准提高。2、2020年上半年没有收取保育费。

其中：办公费132.5万元；印刷费30万元；手续费0.12万元；水费5.5万元；电费38万元；邮电费2.5万元；物业管理费51万元；差旅费6.5万元；维护费83.88万元；培训费7.2万元；公务接待费1.7万元；咨询费5.5万元；工会经费3.05万元；福利费19万元；其他交通费0.92万元；其他商品服务支出36.87万元。

七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市武胜关镇中心中学政府采购总预算306.85万元。其中：政府采购货物预算282.85万元，较上年增加30.89万元，同比增加10.9%。主要原因是2021年学校项目较多，采购物品增多。

八、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市武胜关镇中心中学年初资产总额为2543.21万元。总体情况为流动资产202.01万元，较上年增加43.17万元，同比增长21.37%，主要原因是2021自有资金、项目经费等经费结转。

固定资产3412.18万元，较上年增加221.92万元，同比增长6.5%，主要原因是新增部分房屋及食堂设施设备。

其中固定资产：房屋25275平方米，价值1316.94万元；土地45590平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值23.49万元；其他资产价值72.66万元。

第四部分：预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

武胜关镇中心中学从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中，分别从学生资助、经费保障、校舍维修、校园安全管理经费、义务教育骨干教师生活补助、校车安全管理几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥112人次，指标设置，依据教育资助中心提供全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=486人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=730人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。校车经费标准=4000元/台，依据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据武胜关镇历年幼儿入园实际情况确定。校车安全运行率=100%，依据武胜关镇校车运行实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%；乘车学生满意率=100%。依据2022年工作计划，确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥439人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=3292人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=730平方米，依据2022年校舍维修工作计划，确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。全年聘请安保人数=16人次，每名专职保安工资标准=1250元/月，指标设置依据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要确定；全镇骨干教师人数=35人次，工资标准=600元/月，依据《关于做好2019年农村义务教育学校骰干教师补助发放工作的通知》精神确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=5所，校舍维修受益学生人数=207人，校园安全保障学生人数=3292人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。乡村教师思想政治素质和师德水平，显著提高。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。安全保障对象满意率≥95%，骨干教师满意率≥95%，依据2022年工作计划，确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市武胜关镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算  绩效管理项目9个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、退养民办教师生活补助、办公设备更新、骨干教师生活补助、普惠民办幼儿园公用经费、校车管理、校园安全等。附：绩效申报表：

2021武胜关预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

武胜关2019年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表.pdf

2021武胜关预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

2021武胜关预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）.pdf

2021武胜关预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

2021武胜关预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费省级）.pdf

2021武胜关预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费中央）.pdf

2021武胜关镇预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（普惠性民办幼儿园经费）.pdf

2021预算支出项目绩效目标申报表（校舍维修）.pdf

2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

1、广水市武胜关镇中心中学校园安全管理经费支出24万元。主要包括：根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

2、广水市武胜关镇中心中学义务教育骨干教师生活补助经费支出25.2万元。主要包括：根据《省人民政府办公厅关于印发加强全省乡村教师队伍建设实施办法的通知》（鄂政办发[2015]68号）和湖北省教育厅教师管理处2019年3月11日印发的《关于做好2019年农村义务教育学校骰干教师补助发放工作的通知》精神，广水市教育局根据文件要求，制定遴选方案，确定骨干教师评选条件，要求各镇办制定相应的遴选方案及评选标准，按照公开、公平、公正的原则，根据评选条件、评选程序，选拔评选528人为省级农村义务教育阶段骨干教师，并向在农村义务教育学校从教30年以上并承担教学任务的教师适当倾斜。同时，广水市委、市政府要求市教育局会同财政局、人社局等部门，按省人民政府文件求要求落实市级配套资金，随工资发放2022年义务教育学校骨干教师生活补助。本镇35人，工资福利支出25.2元。

3、广水市武胜关镇中心中学退养民办教师生活补助资金经费支出13.84万元。主要包括：项目的政策依据湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。对个人和家庭的补助支出13.84万元。

4、广水市武胜关镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费支出14万元。主要包括：项目依据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）设立。保证全镇各民办普惠性幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。商品和服务支出14万元。

5、广水市武胜关镇中心中学办公设备更新经费支出20万元。主要包括：办公桌椅、台式计算机、打印机等。项目实施后学校办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。资本性支出20万元。

6、广水市武胜关镇中心中学学校车安全管理经费支出1.6万元。主要包括：项目依据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神设立,每年拨付50万元校车”以奖代补”经费，按每台校车4000元补贴。绩效目标为降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。商品和服务支出1.6万元。

7、广水市武胜关镇中心中学义务教育生均公用经费支出237.45万元。主要包括：项目依据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）设立。保证本办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。商品和服务支出237.45万元。

8、广水市武胜关镇中心中学校舍维修资金地方配套经费支出20万元。主要包括：根据广财发[2021]51文件精神，全年完成项目资金20万元，改善学校5所，办学条件明显改善。资本性支出20万元。

9、广水市武胜关镇中心中学学前教育生均公用经费支出35.4万元。主要包括：项目的政策依据：中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。商品和服务支出35.4万元。

第五部分：名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

  项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

  机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

                                                                    武胜关镇中心中学