目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门预算单位构成

　　　　第二部分  2021部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

　　　　7、一般公共预算基本支出表

        8、一般公共预算项目支出预算明细表

　　　　9、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　10、政府性基金预算支出表

　　　　11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

　　　　第三部分  2021年部门预算情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　长岭镇中心中学主要负责本镇中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

　　二、部门预算单位构成

　　长岭镇中心中学从预算单位构成看，长岭镇中心中学预算包括：长岭镇中心中学本级预算、平林初级中学、长岭镇中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园。

       长岭镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设长岭镇中心中学、平林初级中学、中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园单位。现有编制371名，实有371人，其中：在编在职340名，借调人员31名，。

第二部分：2021部门预算表

长岭镇中心中学（单位名称）2021年部门预算表（上传PDF形成超链接）

广水市长岭镇中心中学2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

　　一、关于长岭镇中心中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　长岭镇中心中学2021年财政拨款收支预算50393634元，其中：本年收入50393634元，包括一般公共预算拨款50393634元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算50393634元，包括：一般公共服务支出38087094元、社会保障和就业支出12306540元、。2021年财政拨款较上年减少1529701元，减少主要原因是压缩公用经费。

　　二、关于长岭镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　长岭镇中心中学2021年一般公共预算拨款基本支出50393634元，其中：本年收入安排支50393634元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数53608204元）减少3214570元，下降0.6%。

　　人员经费43523424元，主要包括：基本工资16304496元、津贴补贴3773232元、奖金6051000元、绩效工资7559340元、机关事业单位基本养老保险缴费4920000元、职工基本医疗保险缴费2228850元、住房公积金2312988元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出3648元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助369870元、其他对个人家庭补助0元。

　　公用经费1894050元，主要包括：办公费400000元、印刷费230000元、咨询费60000元、手续费2000元、水费50000元、电费265000元、邮电费50000元、物业管理费380000元、差旅费40000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费81200元、会议费0元、培训费20000元、公务接待费10000元、委托业务费0元、工会经费250000元、福利费20000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出35850元。

（二）项目支出情况说明。

长岭镇中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出4976160元，其中：本年收入安排支出4976160元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、学生资助经费经费支出134150元。

2、校安安全经费经费支出24000元。

3、校车安全管理经费43500元。

4、对个人补助经费794124元。

5、新增资产配置费3980386元。

　　三、关于长岭镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　长岭镇中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为10000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费10000元。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）18000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少18000元。“三公”经费减少主要原因是节约开支。

　　四、长岭镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于长岭镇中心中学2021年收支预算情况总体说明

　　长岭镇中心中学2021年收入总预算50393634元，其中：本年收入50393634元，上年结转结余0元；支出总预算50393634元，其中：本年支出50393634元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入48220548元，占95%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入2173086元，占5%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出50393634元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出XX元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，长岭镇中心中学本级及所属6个事业单位运行经费财政拨款预算50393634元，比2020年预算减少3242472元，下降6%。

　　（二）政府采购情况

2021年，长岭镇中心中学政府采购预算3980386元，其中：政府采购货物预算1980386元，政府采购工程预算2000000元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，长岭镇中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋73377平方米，价值50065836元；土地219272平方米，价值3702750元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2153815元；其他资产价值6362153元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋19430平方米，价值18583893元；土地84585平方米，价值1438560元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值508380元；其他资产价值1913977元。

组成部门预算其他部门房屋53946平方米，价值31481943元；土地134687平方米，价值2264190元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1645435元；其他资产价值4448175元。

（四）预算绩效情况。

1.长岭镇中心中学2021年预算项目支出绩效目标申报表（上传PDF形成超链接）

2021年预算项目支出绩效目标申报表（薄弱环节能力提升）.pdf

2021年预算项目支出绩效目标申报表（家庭困难学生补助）.pdf

2021年预算项目支出绩效目标申报表(免费教科书).pdf

2021年预算项目支出绩效目标申报表(校车安全管理).pdf

2021年预算项目支出绩效目标申报表(校舍安全保障).pdf

2021年预算项目支出绩效目标申报表(校园安全).pdf

2021年预算项目支出绩效目标申报表(学前教育公用经费).pdf

2021年预算项目支出绩效目标申报表(义务教育公用经费).pdf

2021年预算项目支出绩效目标申报表(支持扩大学前教育发展).pdf

2.长岭镇中心中学2021年部门整体支出绩效目标申报表（上传PDF形成超链接）

2021年预算项目支出绩效目标申报表（部门整体支出绩效表）.pdf

广水市长岭镇中心中学2021年项目支出预算由教育局统一上报。

2021年广水市长岭镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目7个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、扩大学前教育资源专项资金项目、校车管理、校园安全等。

其中重点项目1个。

　　（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项（有则说明，无则保留）

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

长岭镇中心中学