目   录

第一部分  广水市八一学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  广水市八一学校2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 广水市八一学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  广水市八一学校2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

 第一部分 广水市八一学校单位概况

一、主要职能

广水市八一学校主要负责三里河社区及九龙河社区的小学及学前教育教学管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市八一学校是一所市教育局直属的小学，实施本级预算管理。

广水市八一学校。现有编制43名，实有50人，其中：在编在职30名，借入人员 20 名，借出人员 1 名。

第二部分：广水市八一学校2021部门预算表

广水市八一学校2021年部门预算表.pdf

第三部分 广水市八一学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

广水市八一学校2021年财政拨款收支预算5300734元，其中：本年收入5300734元，包括一般公共预算拨款5300734元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算5300734元，包括：一般公共服务支出5300734元。2021年财政拨款较上年增加77683元，增加主要原因是公用经费及工资等正常增加。

（二）财务支出预算情况

广水市八一学校2021年一般公共预算拨款基本支出5300734元，其中：本年收入安排支5300734元，比2020年执行数（决算数5223051.45元）增加77682.55元，增长0.015%。增加的主要原因是人员工资福利增加

人员经费4040484元，主要包括：基本工资1697484元、津贴补贴878940元、绩效工资556716元、机关事业单位基本养老保险缴费483000元、职工基本医疗保险缴费214200元、住房公积金196320元、其他工资福利支出1824元、生活补助7800元、其他对个人家庭补助4200元。

公用经费860550元，主要包括：办公费150000元、印刷费40000元、咨询费30000元、水费15000元、电费50000元、邮电费12000元、差旅费5000元、维修(护)费416050元、培训费20000元、公务接待费7500元、委托业务费20000元、工会经费80000元、公务用车运行维护费15000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市八一学校2021年一般公共预算拨款项目支出399700元，其中：本年收入安排支出399700元。具体项目及预算支出如下：

1、对个人及家庭补助经费支出62700元。

2、资本性支出337000元。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款预算支出数为5300734元。其中基本经费支出4901034元，项目经费支出399700元。较2020年度部门预算支出数增加增加77682.55元，增长0.015%。。增加的主要原因是人员工资福利增加。

（四）政府性基金情况

2021年广水市八一学校无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年广水市八一学校无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）政府采购情况

2021年，广水市八一学校政府采购预算337000元。比上年减少552000元，减少62.09%，减少主要是因为2020年学校教学楼维修项目采购60万元，2021年没有大型采购。

二、关于广水市八一学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市八一学校2021年“三公”经费财政拨款预算数为22500元，其中：公车运行维护费15000元，公务接待费7500元。与上年相比，无变化。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加7500元（2020年疫情防控）。

2021年度无公务用车购置费用。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市八一学校占用使用国有资产总体情况为房屋12048平方米，价值4212792.74元；土地系部队军用土地；办公家具价值75742.12元；其他资产价值47678.22元。

第四部分 广水市八一学校预算绩效情况

一、广水市八一学校2021年整体部门支出绩效申报表

广水市教育局2021年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥1300人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=13605人，依据2020年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥9450人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=73346人，高中教育公用经费人数=7413人，依据2020年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。校舍维修面积=41090平方米，依据2021年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

二、广水市八一学校2021年重点项目支出绩效申报表

2021年八一学校预算支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、校车管理、校园安全、免费教科书、家庭困难学生生活补助等。

2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度校车安全管理经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度家庭困难学生生活补助项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度校园安全经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度学前教育公用经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度义务教育学校公用经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度义务教育免费教科书项目支出绩效目标申报表.pdf

其中重点项目0个。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                      广水市八一学校