目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市太平镇中心中学主要负责全镇中小学及学前教育教学管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广水市太平镇中心中学本级预算包括：广水市太平镇中心中学本级预算

部门所属未独立核算单位有：太平镇中心小学、太平镇高店中心小学、太平镇红旗中心小学、太平镇太平幼儿园、太平镇太平幼儿园。共计5家，一并纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制179名，实有154人，其中：在编在职154名，借调人员25名。

第二部分：2021部门预算表

广水市太平中心中学2021年部门预算表2021.pdf

第三部分 广水市太平镇中心中学本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

太平镇中心中学2021年财政拨款收支预算2240.8337万元，其中：一般公共预算拨款2074.4837万元，占92.6%；政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。纳入专户管理的非税收入1663500元，占7.4%。

2021年财政拨款较上年减少84.5257万元，下降3.8%。减少主要原因是人员减少导致人员经费支出减少，项目投入资金减少。

（二）财务支出预算情况

2021年度部门预算支出数为2240.8337万元，其中人员经费支出1892.9718万元，商品和服务支出239.86万元，项目经费支出108.0019万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款预算支出数为2240.8337万元。其中基本经费支出2132.8318万元，项目经费支出108.0019万元。比2020年执行数（决算数2273.091667万元）,减少140.259867万元，下降6.2%。减少原因为：学校项目减少。

（四）政府性基金情况

2021年广水市教育部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年广水市教育部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）政府采购情况

2021年度广水市教育部门政府采购预算总计35.96万元。与上年相比增加0.14万元，增加比例为0.04%，增加原因为：根据各单位采购需求，2021年继续执行政府采购政策，应采尽采。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公”经费年初预算安排2.7万元，其中：公务接待费2.7万元。较上年公务接待费增加1.282万元。增加比例为47.48%。增加主要原因是：2020年因疫情半年没有产生公务接待，只有半年的公务接待预算，2021年公务接待费预算为全年。

2021年度无因公出国（境）费，较上年无增减。

第四部分  预算绩效情况

一、广水市太平镇中心中学2021年整体部门支出绩效申报表

广水市太平镇中心中学2021年整体绩效目标申报 -.pdf

本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥100人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=713人，依据2020年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥587人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1588人，依据2020年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=2630平方米，依据2021年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

二、广水市太平镇中心中学2021年重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市太平镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：2021年度农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目、2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目、2021年度义务教育公用经费、2021年度学前教育公用经费、2021年度校车安全支出项目、2021年度校园安全管理、2021年度校园安全经费支出项目、2021年度广水市太平镇中心中学办公设备更新支出项目、2021年度家庭经济困难学生生活补助等。

2021年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表（太平）(1).pdf

预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）太平.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）太平.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）太平.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（校车）太平.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）太平 .pdf

预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备）.pdf

2022年绩效目标申报-家庭困难学生生活补助（太平）.pdf

(太平镇中心中学）2021年预算支出项目绩效目标申报表.pdf

（一）2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目

1、“2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]113号、广财发[2020]8号设立此项目，项目实施有效地改善了学校办学条件，当年完成项目校舍维修面积，改善办学条件，2021年安排预算资金共70万元。其中：中央、省级资金70万元。

2、项目绩效总目标是：全年实际完成项目资金70万元，改善校舍面积2630平方米，办学条件明显改善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维修校舍面积=2630平方米，依据2021年校舍维修工作计划设定指标。维修校舍造价≤500元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。

效益指标：消除大班额=1个，依据依据20条底线要求确定；受益学校数=1所，依据校舍维修分配文件规定确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（二）2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

1、“2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]122号设立此项目。项目实施有效地改善了学校办学条件，项目主要投向新建和改扩建校舍、维修加固校舍、改扩建室外运动场地，2021年安排预算资金共80万元，其中：中央资金80万元。

2、项目绩效总目标是：目标1：全年实际完成专项资金80万元，改扩建室外运动场地面积2400平方米，办学条件明显改善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：改扩建运动场地面积=2400平方米，依据学校建设标准要求设定指标值，依据教育局2021年工作计划确定指标值。改扩建和维修加固校舍造价≤1200元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。改扩建运动场地≤200元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。

效益指标：消除大班额=1个，依据依据20条底线要求确定；受益学校数=1所，依据工作计划文件确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（三）2021年度校园安全支出项目

1、“2021年度校园安全支出项目”的主要内容是：根据市政府八届三十九次常务会议纪要。会议议定:同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园)配备专职保安。为全市121所中小学校幼儿园配备专职保安315人。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴,并纳入市级财政预算。2021年安排预算资金472.5万元，其中：本级财政预算472.5万元。

2、项目绩效总目标是：为全市121所中小学校幼儿园配备专职保安315人，保证全市中小学校正常运转，确保保安人员素质得到提升，学校安全得到保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：专职保安人数=315人，配备保安学校数=121所，依据国家规定的学校保安人员配备标准测算。保安经费补贴标准=1250元/人月，依据广水市政府八届三十九次常务会议纪要。

效益指标：受益学生人数=86970人，依据文件规定享受配备专职保安学校2020年年报学生人数确定指标值。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市太平镇中心中学