目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

4、2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、2021年收支预算情况总体说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市师范附属学校主要负责广水办事处西河社区中小学及学前教育教学管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市师范附属学校从预算单位构成看，广水市师范附属学校预算包括：广水市师范附属学校本级预算、广水市师范附属学校。

广水市师范附属学校机构设置及人员情况详细说明：现有编制65名，实有57名，其中：在编在职57名，借调人员11名。

第二部分：2021部门预算表

广水市师范附属学校2021年部门预算表.pdf

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于广水市师范附属学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市师范附属学校2021年财政拨款收支预算7802947元，其中：本年收入7802947元，包括一般公共预算拨款7802947元。支出预算7802947元，包括：一般公共服务支出7802947元。2021年财政拨款较上年增加173361元，增加主要原因是教师工资和公用经费的增加。

二、关于广水市师范附属学校2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市师范附属学校2021年一般公共预算拨款基本支出7802947元，其中：本年收入安排支7802947元。比2020年执行数（决算数7629586元）增加173361元，增长3%。21年新招聘6人，财政预算增加。

人员经费6031922元，主要包括：基本工资2903876元、津贴补贴362556元、绩效工资1535052元、机关事业单位基本养老保险缴费660000元、职工基本医疗保险缴费232650元、住房公积金337788元。

公用经费1206600元，主要包括：办公费348475元、印刷费27000元、咨询费0元、手续费0元、水费46000元、电费77000元、邮电费7200元、物业管理费36000元、差旅费42000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费382000元、会议费0元、培训费48350元、公务接待费4250元、委托业务费0元、工会经费155275元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出34050元。

（二）项目支出情况说明。

广水市师范附属学校2021年一般公共预算拨款项目支出564425元，其中：本年收入安排支出564425元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、助学金生活补助经费支出61425元。

2、对个人及家庭补助经费支出45000元。

3固定资产购置458000元。

三、关于广水市师范附属学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市师范附属学校2021年“三公”经费财政拨款预算数为4250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费4250元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少250元，其中：公务接待费减少250元。“三公”经费减少主要原因是减少公务接待费支出。　

四、关于广水市师范附属学校2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市师范附属学校2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市师范附属学校2021年收支预算情况总体说明

广水市师范附属学校2021年收入总预算7802947元，其中：本年收入7802947元，上年结转结余0元；支出总预算7802947元，其中：本年支出7802947元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6744947元，占91%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入1058000元，占9%。

本年支出包括：事业支出7802947元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市师范附属学校本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算6744947元。

（二）政府采购情况

2021年，广水市师范附属学校政府采购预算458000元，其中：政府采购货物预算208000元，政府采购工程预算250000元，政府采购服务预算45000元。比上年减少82500元，原因是办公设备减少采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市师范附属学校占用使用国有资产总体情况为房屋4185平方米，价值5965486元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值253530元；其他资产价值559209元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4185平方米，价值5965486元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值253530元；其他资产价值559209元。

（四）预算绩效情况。

2021年度义务教育免费教科书项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度教师培训项目支出绩效目标申报表.pdf

   2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目支出绩效目标申报表.pdf         

  2021年度广水市教育局办公设备更新项目支出绩效目标申报表.pdf

     2021年度义务教育学校公用经费项目支出绩效目标申报表.pdf

     2021年度广水市教育局办公设备更新项目支出绩效目标申报表.pdf

     2021年度学前教育公用经费项目支出绩效目标申报表.pdf

   2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金项目支出绩效目标申报表.pdf

   广水市教育局2021年整体绩效目标申报.pdf

     2021年度家庭困难学生生活补助项目支出绩效目标申报表.pdf

广水市师范附属学校2021年预算支出项目绩效目标申报由教育局统一上报。

2021年广水市师范附属学校预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目7个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、校园安全、免费教科书、家庭困难学生生活补助等。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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