目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市林业局主要负责：

1、负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

3、负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。

二、部门预算单位构成

广水市林业局从预算单位构成看，广水市林业局预算包括：广水市林业局本级预算、森林公安局、林政稽查大队、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业局种苗站。

广水市林业局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设六个股室、机关党委和老干股、九个二级单位。现有编制92名，实有100人，其中：在编在职92名，借调人员8名。

第二部分：2021部门预算表

广水市林业局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市林业局2021年收支预算总体情况说明

广水市林业局2021年收入总预算74817205.79元，其中：本年收入66482274.00元，上年结转结余8134931.59元，其他收入200000.00元，较上年预算安排增加6205821.00元，同比增加10.30%，增加的原因是国家加大对林业项目支出；支出总预算74817205.59元，其中：本年支出74817205.59元，年末结转结余0元，较上年预算安排支出增加11028727.63元，同比增加17.29%，增加的原因是林业项目兑现。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）66482274.00元，占88.86%；其他预算收入200000.00元，占0.27%；上年结转结余8134931.59元，占10.87%。

本年支出包括：基本支出20278580.05元，占27.10%；行政支出54338625.54元，占72.63%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出200000.00元，占0.27%。

二、关于广水市林业局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市林业局2021年财政拨款收支预算74617205.59元，其中：本年收入66482274.00元，包括一般公共预算拨款66482274.00元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）8134931.59元，2021年财政拨款较上年增加6205821.00元，同比增加10.30%，增加的原因是国家加大对林业支出和人员工资调整。支出预算74617205.59元，农林水支出74617205.59，较上年预算安排支出增加11028727.63元，同比增加17.29%，增加的原因是林业项目兑现。

三、关于广水市林业局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市林业局2021年一般公共预算拨款基本支出20278580.05元，其中：本年收入安排支出15782274.00元，上年结转资金安排支出4496306.05元。比2020年执行数增加3898372.49元，同比增长23.80%，增加的原因是人员工资调整。

人员经费19556130.05元，主要包括：基本工资6359452.09元、津贴补贴5806821.96元、奖金606680.00元、绩效工资156936.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1928342.00元、职工基本医疗保险缴费622933.00元、住房公积金948144.00元、其他社会保障缴费237141.00元、其他工资福利支出2117240.00元、抚恤金200000.00元、生活补助572440.00元。

公用经费722450.00元，主要包括：办公费100000.00元、印刷费15000.00元、咨询费10000.00元、水费22000.00元、电费24000.00元、邮电费30000.00元、差旅费86500.00元、维修(护)费10000.00元、会议费10000.00元、培训费10000.00元、公务接待费180000.00元、委托业务费0元、工会经费200000.00元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用20000.00元、其他商品和服务支出4950.00元。

（二）项目支出情况说明。

广水市林业局2021年一般公共预算拨款项目支出54338625.54元，其中：本年收入安排支出50700000.00元，上年结转结余资金安排支出3638625.54元。具体项目及预算支出如下：

1、省下达林业转移支付经费支出5870000.00元。主要包括：森林资源培育5870000.00元。

2、森林防火建设经费支出7470000.00元。主要包括：森林草原防灾减灾7470000.00元。

3、森林生态效益补偿资金经费支出5420000.00元。主要包括：森林生态效益补偿5080000.00元，林改减征“两金”转移支付340000.00元。

4、中央提前批林业改革发展资金经费支出13750000.00元。主要包括：森林资源管护支出10260000.00元，国土绿化支出3290000.00元，湿地等生态保护支出200000.00元。

5、省级和本级下达植被恢复费经费支出12790000.00元。主要包括：森林资源管理12790000.00元。

6、有害生物防治经费支出9038625.54元。主要包括：森林草原防灾减灾9038625.54元。

四、关于广水市林业局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市林业局2021年“三公”经费财政拨款预算数为580000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费400000.00元，公务接待费180000.00元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少390000.00元，同比减少40.20%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费减少330000.00元，同比减少100%，减少的原因是执行国家政策节约开支，暂停林业执法大队执法执勤车辆购置；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少60000.00元，同比减少25%，减少的原因是执行国家政策节约开支，减少公务接待次数。

五、关于广水市林业局2021年政府性基金预算拨款情况说明 

广水市林业局2021年无政府性基金预算财政拨款收支、以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市林业局本级及所属1个行政单位和1个参公管理、8个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算492450.00元，比2020年预算减少257550.00元，同比下降34.34%，减少的原因是执行国家政策节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市林业局政府采购预算12161800.00元，其中：政府采购货物预算621800.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算11100000.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市林业局占用使用国有资产总体情况为房屋8037.76平方米，价值8835075.16元；土地4000平方米，价值2元；车辆11辆，价值1597533.09元；办公家具价值1036315.60元；其他资产价值2674262.96元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1813.76平方米，价值500500.00元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值254800.00元；办公家具价值613599.60元；其他资产价值1363624.94元。

组成部门预算其他部门房屋6494平方米，价值8334575.16元；土地4000平方米，价值2元；车辆10辆，价值1342733.09元；办公家具价值422716.00元；其他资产价值1310638.02元。

（四）预算绩效情况。

2021年广水市林业局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：2021年林业改革发展资金绩效目标、2021年省级生态公益林补偿资金绩效目标、本级安排林业防灾减灾绩效目标、省级和本级下达植被恢复费绩效目标。

其中重点项目1个，具体为：本级安排林业防灾减灾资金3100000.00元，用于本市松材线虫病疫木清理和全市范围内森林防火及宣传、管护。

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年广水市林业局总收入7481.7205万元，本年收入6668.2274万元，上年结余 813.4931万元，其中：财政预算收入66482274.00万元；支出74817205.59万元，其中基本支出2047.8580万元，项目支出5433.8625万元。项目支出具体情况在项目绩效编制情况中进行详细说明。

2021年林业局整体支出绩效目标.pdf

二、省级生态公益林补偿资金

1、2021年省级生态公益林补偿资金的主要内容是：完成省级公益林管护任务，补偿资金及时到位，提供管护岗位带动就业人数，生态环境持续改善。2021年预算安排249万元，资金来源是省级生态文明建设资金。

2、项目绩效总目标是：确保生态公益林补偿及时到位；区划界定的省级生态公益林得到有效管护；遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；提供管护岗位，增加林农收入。

3、项目绩效设置情况

产出指标：数量指标是国家级公益林省级补偿1.89万亩，集体和个人省级公益林管护面积14.82万亩。时效指标是省级公益林当期任务完成率≥90%。成本指标是省级公益林补标准14.75元/亩，生产性支出≥80%。指标设立依据根据公益林区划落界和省级下达任务指标。

效益指标：社会效益是省级公益林提供岗位带动就业人数≥8人，通过“两金“减轻林农负担。生态效指标是省级公益林对生态环境改善明显。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

可持续影响指标：省级公益林保障经济可持续发展，维护林区发展。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

满意度指标：省级公益林管护员满意度≥85%，林农满意度≥80%。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

2021年省级生态公益林补偿资金绩效目标.pdf

三、本级安排防灾减灾

1、本级安排林业防灾减灾项目的主要内容是：松材线虫病疫木除治清理和森林防灭火，2021年预算安排310万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：松材线虫病疫木除治清理完成省级和本级验收，经常性的防火宣传，建立防火监测系统和防火标识，林区开辟防火隔离带，建立半专业扑火队。

3、项目绩效设置情况

产出指标：数量指标是对全市范围内有害生物进行除治，火灾控制率在0.4‰以下，行政首长负责制。质量指标是有害生物防治当期完成成率≥90%/年，防火重点期是当年10月至第二年四月。指标设立依据是森林防火条的例和计划标准。

效益指标：生态效益指标是增加病虫害除治面积。社会效益是保护生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展，严厉打击违法犯罪行为。指标设立依据是森林防火条的例和计划标准。

可持续影响指标：保护森林资源，预防和扑救森林火灾，维护自然生态平衡和公共安全。指标设立依据是森林防火条例。

满意度指标：除治疫木服务满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

2021广水市林业局项目绩效表 - 本级安排林业防灾减灾.pdf

四、本级和省级下达植被恢复费

1、本级和省级下达的植被恢复费的主要内容是：专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支，不得平调、截留或挪作他用。2021年预算安排1279万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》，资金安排与开展国土绿化和湿地保护修复攻坚提升行动统筹衔接，并切实加强资金的使用管理，提高资金使用效益。

3、项目绩效设置情况

产出指标：数量指标是整合用于造林项目2-3个，森林抚育、有害生物防治、森林防火区域范围是全市范围内。质量指标是培育的良种苗木标准级别≥二级，培育的良种苗木标准级别≥85%，火灾控制率0.4‰以下，森林抚育作业设计合格率≥85%，森林防火隔离验收合格率≥85%。时效指标是林木良种培育当期任务完成率≥90%/年，造林当期任务完成率≥90%/年，森林抚育当期任务完成率≥90%/年，林业有害生物防治当期任务完成率≥90%/年。指标设立依据是计划标准。

效益指标：生态效益指标是生态环境改善情况明显，减少水土流失有一定效果，增加森林面积。可持续影响指标是持续发挥生态作用效果显著，使用良种苗木用材林和经济林产量提高，造林推进林业可持续发展，森林抚育构建稳定森林生态系统。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：林木良种培育项目区域公众满意度指标≥80%，林业有害生物防辖区民众满意度≥80%，造林补助政策宣传满意度≥80%。指标设立依据是计划标准。

2021年广水市林业局项目绩效表 -本级和省级下达植被恢复费.pdf

五、林业改革发展资金

1、2021年林业改革发展资金的主要内容是：完成广水辖区内天保工程区外天然商品林森林管护和国家级公益林管护任务，建设规模0.20万亩的人工造林，0.88万亩中幼林进行森林抚育，政策到期上一轮退耕还生态林抚育5.63万亩。2021年预算安排1346万元，资金来源是中央林业改革资金。

2、项目绩效总目标是：加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对19个国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设；实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目16个，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。  

3、项目绩效设置情况

产出指标：数量指标是天保工程区外天然商品林森林资源管护面积46万亩，国家级公益林管护面积18.73万亩，造林面积0.20万亩，森林抚育面积0.88万亩，政策到期上一轮退耕还生态林面积5.63万亩。质量指标是造林完成合格面积率≥85%，森林抚育质量合格率≥90%，森林火灾受害率≤0.9%，主要林业有害生物受害率≤0.4%。时效指标是天然林和国家级公益林管护当期任务完成率≥90%，造林任务当期任务完成率≥80%，森林抚育当期任务完成率≥80%。成本指标是国有天然商品林管护中央财政补助标准10元/亩，集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助16元/亩，国有国家级公益林管中央财政补助10元/亩，集体和个人国家级公益林管护中央财政补助16元/亩，林业贷款年贴息率≤3%。指标设立依据是前期项目申报和上级下达建设任务清单。

效益指标：社会效益指标是天保工程提供管护岗位153人，国家级公益林提供管护岗位62人，造林和森林抚育带动就业人数168人。生态效益指标是林业有害生物无公害防治率指标设立依据是前期项目申报和上级下达建设任务清，森林、湿地生态系统生态效益发挥明显。可持续影响指标是森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，林业产业健康稳定发展可持续影响明显。指标设立依据是当年工作方案和工作要求。

满意度指标：林区职工、周边群众满意度≥80%。指标设立依据是当年工作方案和工作要求。

2021年林业改革发展资金绩效目标表.pdf

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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