目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

4、2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、2021年收支预算情况总体说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市李店镇中心中学主要负责全镇中小学及幼儿园教育教学管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市李店镇中心中学从预算单位构成看，广水市李店镇中心中学预算包括：李店镇中心中学本级预算，李店镇初级中学、李店镇中心小学、李店镇草店中心小学、李店镇张杨中心小学、李店镇应店中心小学、李店镇中心幼儿园。

广水市李店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市李店镇中心中学本级预算，李店镇初级中学、李店镇中心小学、李店镇草店中心小学、李店镇张杨中心小学、李店镇应店中心小学、李店镇中心幼儿园。。现有编制209名，实有186人，其中：在编在职183名，含借入员1名，借出24名。

第二部分：2021部门预算表

李店镇中学部门预算输出表2021（二上）.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市李店镇中心中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市李店镇中心中学2021年财政拨款收支预算3257.3269万元，其中：本年收入3257.3269万元，包括一般公共预算拨款3104.6869万元，占95.31%，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。纳和非税专户管理152.64万元，占4.69%。支出预算32573269元，包括：一般公共服务支出32573269元。2021年财政拨款较上年增加690858元，增加2.17%，增加主要原因是学生增加公用经费增加及教师工资增加。

二、关于广水市李店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市李店镇中心中学2021年一般公共预算拨款基本支出32573269元，其中：本年收入安排支32573269元，比2020年执行数（决算数44925846.7元）减少12352577.7元，下降37.92%,主要原因是本年度项目减少，并无补发人员工资而导致减少。

人员经费27621650元，主要包括：基本工资9680160元、津贴补贴2444952元、奖金3939000元、绩效工资4980976元、机关事业单位基本养老保险缴费3324000元、职工基本医疗保险缴费1430250元、住房公积金1533952元、其他工资福利支出9120元、生活补助279240元。

公用经费3415100元，主要包括：办公费570000元、印刷费265000元、水费224000元、电费274450元、邮电费121800元、物业管理费145000元、差旅费73100元、维修(护)费1308400元、培训费102500元、公务接待费46500元、委托业务费4000元、工会经费173000元、福利费85600元、其他商品和服务支出21750元。

（二）项目支出情况说明。

广水市李店镇中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出132万元，比2020年减少784万元，减少85.59%，其主要原因是本年度土建项目及长效维修资金减少。

三、关于广水市李店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市李店镇中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为22223元，其中：公务接待费22223元。

较上年公务接待费增加1.1067万元。增加比例为49.79%。增加主要原因是：2020年因疫情半年没有产生公务接待，只有半年的公务接待预算，2021年公务接待费预算为全年。

2021年度无因公出国（境）费，较上年无增减

四、关于广水市李店镇中心中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市李店镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市李店镇中心中学2021年收支预算情况总体说明

广水市李店镇中心中学2021年收入总预算32573269元，其中：本年收入32573269元，支出总预算32573269元，其中：本年支出32573269元。

本年收入包括：财政拨款预算收入32573269元，占92.36%；纳入专户管理的非税收入2489700元，占7.64%。

本年支出包括：事业支出32573269元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市李店镇中心中学本级及所属7个事业单位的运行经费财政拨款预算32573269元，比2020年预算增加690858元，增长2.17%，主在原因是人员工资增加以及学生人数增加，从而公用经费变增加。

（二）政府采购情况

2021年，广水市李店镇中心中学政府采购预算670000元，其中：政府采购货物预算670000元，与上年相比增加1.8万元，增加比例为2.76%，增加原因为：根据各单位采购需求，2021年继续执行政府采购政策，应采尽采。

（三）国有资产占用、使用情况

截至2020年12月31日，广水市李店镇中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋53392平方米，价值25995160元；土地137124平方米，价值137260元；车辆2辆，价值10600元；办公家具价值1216917元；其他资产价值6908579.34元。

第四部分  预算绩效情况

一、广水市李店镇中心中学2021年整体部门支出绩效申报表

广水市李店镇中心中学2021年整体绩效目标申报 -.pdf

本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥100人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=836人，依据2020年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥587人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2768人，依据2020年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=5140平方米，依据2021年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在200元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

二、广水市李店镇中心中学2021年重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市李店镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：2021年度农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目、2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目、2021年校园安全、2021年度义务教育公用经费、2021年度学前教育公用经费、2021年度校车安全支出项目、2021年度校园安全经费支出项目、2021年度广水市李店镇中心中学办公设备更新支出项目、2021年度家庭经济困难学生生活补助等。

2021年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表（李店中学）.pdf

2021年预算支出项目绩效目标申报表（李店镇中心中学）.pdf

2022年绩效目标申报-家庭困难学生生活补助（李店中学）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（李店办公设备）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（李店校车）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（李店校园安全）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（李店学前教育公用经费）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（李店义务教育公用经费）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（李店中学退养民办教师）.pdf

（一）2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目

1、“2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]113号、广财发[2020]8号设立此项目，项目实施有效地改善了学校办学条件，当年完成项目校舍维修面积，改善办学条件，2021年安排预算资金共100万元。其中：中央、省级资金80万元，地方配套20万元。

2、项目绩效总目标是：全年实际完成项目资金100万元，改善校舍面积5140平方米，办学条件明显改善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维修校舍面积=5140平方米，依据2021年校舍维修工作计划设定指标。维修校舍造价≤200元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。

效益指标：消除大班额=1个，依据依据20条底线要求确定；受益学校数=1所，依据校舍维修分配文件规定确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（二）2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

1、“2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]122号设立此项目。项目实施有效地改善了学校办学条件，项目主要投向新建和改扩建校舍、维修加固校舍、改扩建室外运动场地，2021年安排预算资金共48万元，其中：中央资金48万元。

2、项目绩效总目标是：目标1：全年实际完成专项资金48万元，新建学生食堂面积267平方米，办学条件明显改善。

（三）2021年度校园安全支出项目

1、“2021年度校园安全支出项目”的主要内容是：根据市政府八届三十九次常务会议纪要。会议议定:同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园)配备专职保安。为全市121所中小学校幼儿园配备专职保安315人。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴,并纳入市级财政预算。2021年安排预算资金472.5万元，其中：本级财政预算472.5万元。

2、项目绩效总目标是：为全市121所中小学校幼儿园配备专职保安315人，保证全市中小学校正常运转，确保保安人员素质得到提升，学校安全得到保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：专职保安人数=315人，配备保安学校数=121所，依据国家规定的学校保安人员配备标准测算。保安经费补贴标准=1250元/人月，依据广水市政府八届三十九次常务会议纪要。

效益指标：受益学生人数=86970人，依据文件规定享受配备专职保安学校2020年年报学生人数确定指标值。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

　　（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。