目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市第二高级中学主要职能是实施高中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

广水市第二高级中学从预算单位构成看，广水市第二高级中学预算包括：广水市第二高级中学本级预算1户。

广水市第二高级中学机构设置及人员情况详细说明：现有编制78名，实有78人，其中：在编在职78名，离休人员1名，借入人员12名，借出人员15名，军转人员2名，亦工亦农人员2名。

第二部分 2021部门预算表

广水市第二高级中学2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市第二高级中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市第二高级中学2021年财政拨款收支预算13232174元，其中：本年纳入非税管理收入2850000元，一般公共预算拨款10382174元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算13232174元，包括：一般公共服务支出13232174元。2021年财政拨款较上年增加479174元，增加主要原因是公用经费及工资等正常增加。

二、关于广水市第二高级中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市第二高级中学2021年一般公共预算拨款基本支出10382174元，其中：本年收入安排支10382174元，比2020年执行数（决算数11196040元）减少813866元，减少0.078%。减少原因是压缩支出。

人员经费9337764元，主要包括：基本工资9147876元、津贴补贴1028076元、绩效工资1620156元、机关事业单位基本养老保险缴费1155000元、职工基本医疗保险缴费217980元、住房公积金369876元、其他工资福利支出1824元；其他对个人家庭补助189888元，其中：生活补助77040元、离休费112848元。

公用经费912350元，主要包括：水费100000元、办公费30000元、差旅费20000元、培训费30000元、其他商品和服务支出80000元、物业管理费200000、福利费60000元、印刷费50000元、邮电费1000元、委托业务费15000元、电费200000元、公务接待费5000元、维修(护)费121350元。

（二）项目支出情况说明。

广水市第二高级中学2021年一般公共预算拨款项目支出132060元，其中：本年收入安排支出132060元。具体项目及预算支出如下：

1、助学金经费支出63900元。　

  　2、高中教育免学费支出38160元。

三、关于广水市第二高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市第二高级中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为5000元，其中：公务接待费5000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年持平。

四、关于广水市第二高级中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市第二高级中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市第二高级中学2021年收支预算情况总体说明

广水市第二高级中学2021年收入总预算13232174元，其中：本年收入13232174元；支出总预算13232174元，其中：本年支出13232174元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10382174元，占78.5%；纳入专户管理的非税收入2850000元，占21.5%。　　本年支出包括：事业支出13232174元，占100%；　　   

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市第二高级中学本级1个事业单位的运行经费财政拨款预算13232174元，比2020年预算增加479174元，增长0.03%。增加原因：学生人数增加，拨付公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，广水市第二高级中学政府采购预算10000元，其中：政府采购货物预算10000元。与2020年政府采购货物预算持平。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市第二高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋31482平方米，价值14582247元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值853600元，其他资产价值3416834.58元。

第四部分  预算绩效情况。

一、部门整体绩效目标编制情况。

2021年广水市第二高级中学预算支出全部纳入绩效管理，学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市第二高级中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：普通高中教育公用经费、校园安全等。

广水二中2021年预算支出项目绩效目标申报表（普通高中教育公用经费）.pdf

广水二中2021年预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

重点项目0个。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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