目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

4、2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、2021年收支预算情况总体说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市吴店镇中心中学主要承担学前教育的开展和管理工作；开展执行教育局关于所辖内义务教育阶段的教育教学及管理工作，完成国家教育部规定的学段的教学教育任务；负责编制马坪镇五所学校的预算。

二、部门预算单位构成

广水市吴店镇中心中学从预算单位构成看，广水市吴店镇中心中学预算包括：广水市吴店镇中心中学本级预算、广水市吴店镇中心小学、广水市吴店镇泉口中心小学、广水市吴店镇浆溪店中心小学、广水市吴店镇中心幼儿园五所学校。

广水市吴店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市吴店镇中心中学本级、广水市吴店镇中心小学、广水市吴店镇泉口中心小学、广水市吴店镇浆溪店中心小学、广水市吴店镇中心幼儿园五所学校。现有编制154名，实有154人。其中：在编在职154名，在校学生1569名。

第二部分：2021部门预算表

广水市吴店镇中心中学2021年部门预算表.pdf

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于广水市吴店镇中心中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市吴店镇中心中学2021年财政拨款收支预算23175705元，其中：本年收入23175705元，包括一般公共预算拨款23175705元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算23175705元，包括：工资福利支出19666606元、商品和服务支出1846300元、对个人和家庭补助支出518895元、项目支出1143904元。2021年财政拨款较上年增加2544605元，增加主要原因是2021年因招新机制教师。

二、关于广水市吴店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市吴店镇中心中学2021年一般公共预算拨款基本支出23175705元，其中：本年收入安排支出23175705元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数24039842.65元）减少864137.65元，下降3.7%，主要原因是教师退休。

人员经费19666606元，主要包括：基本工资7345840 元、津贴补贴1808172元、奖金2679000元、绩效工资3457068元、机关事业单位基本养老保险缴费2355000元、职工基本医疗保险缴费1005750元、住房公积金1012128元、其他工资福利支出3648元、其他对个人家庭补助359250元。

公用经费1846300元，主要包括：办公费428330.00元、印刷费26370.00元、水费66400元、电费204010元、邮电费0.00元、物业管理费130580.00元、差旅费38370.00元、维修(护)费569610.00元、培训费47380.00元、福利费32400.00元、公务接待费16120.00元、工会经费277650.00元、其他交通费用2100.00元、其他商品和服务支出6980.00元。

（二）项目支出情况说明。

广水市吴店镇中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出1143904.00元，其中：本年收入安排支出1143904.00元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、商品和服务支出27500元。。

2、对个人和家庭的补助支出316404元。

3、固定资产购置支出800000元。

三、关于广水市吴店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市吴店镇中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为16120.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费16120.00元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少16800元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少16800元。“三公”经费减少主要原因是根据国家政策，减少“三公”经费支出。

四、关于广水市吴店镇中心中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市吴店镇中心中学本年度无政府性基金预算。

五、关于广水市吴店镇中心中学2021年收支预算情况总体说明

广水市吴店镇中心中学2021年收入总预算23175705.00元，其中：本年收入23175705.00元，上年结转结余0元；支出总预算23175705.00元，其中：本年支出23175705.00，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）21385705.00元，占92.3%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入179000.00元，占7.7%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出23175705.00元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市吴店镇中心中学本级及所属0个行政单位和5个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算23175705.00元，比2020年预算增加2544605.00元，增加10.9%，增加主要原因是2021年因招新机制教师。

（二）政府采购情况

2021年，广水市吴店镇中心中学政府采购预算800000元，其中：政府采购货物预算423000.00元，政府采购工程预算377000元，政府采购服务预算0元，比2020年预算减少1545300，减少65.88%，减少主要原因是工程项目减少。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市吴店镇中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋32958平方米，价值12546992.11元；土地73259平方米，价值1133100元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值390365元；其他资产价值1586000.67元，比2020年减少2474023.01元，减少14.56%，减少主要原因是资产折旧。

（四）预算绩效情况。

     广水市教育局2021年整体绩效目标申报.pdf

    预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）_20220714151000.pdf

    2021年预算支出项目绩效目标申报表（（校舍维修土建）吴.pdf

    预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）20210518吴.pdf

    预算支出项目绩效目标申报表（校车）20210508吴.pdf

    预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）20210518吴.pdf

    预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费12%）20210518吴.pdf

    预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费88%）20210518吴.pdf

    2021年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表_20220714151653.pdf

广水市吴店镇中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报由教育局统一上报。

2021年广水市吴店镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目8个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、校园安全、设备更新、家庭困难学生生活补助、教师补助等。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                               广水市吴店镇中心中学