目    录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

杨寨镇中心中学主要职责如下：

1．主要职能。

（1）承担全镇教育教学工作

（2）负责全镇教育教学工作管理等工作。

（3）承担全镇教育民办教育综合监督管理责任。

二、机构设置

杨寨镇中心中学，下设杨寨镇中心中学、杨寨镇中心小学、杨寨镇杨湾中心小学、杨寨镇京桥中心小学、杨寨镇邓店中心小学、杨寨镇余店中心小学、杨寨镇中心幼儿园。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年杨寨镇中心中学部门预算包括：杨寨镇中心中学本级预算。从单位人员情况看，2021年本单位现有编制396名，实有173人，其中：在编在职173名，离休人员3名，退休人员169名，借调人员50名，军转人员4名，遗补人员29名，在校学生3911名（含公办、私立幼儿园学生）。

第二部分：2021部门预算表

广水市杨寨镇中心中学2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）杨寨镇中心中学2021年收入总预算33288559元，其中：本年收入33288559元，上年预算安排增加33807054元，同比减少1.5%，主要原因是2020年城区招考调动工资减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入33288559元；

（二）杨寨镇中心中学2021年支出总预算33288559元，其中：本年安排支出33288559元。上年预算安排减少518495元，同比减少1.5%，元，主要原因是2020年城区招考调动工资减少。

1. 本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出33288559元。

本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出33288559；

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出43871569.48元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出27316290元；商品和服务支出5204925.1元；对个人和家庭的补助1998420元；资本性支出（基本建设）1840000元；其他支出7511933.9元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出33288559；其中工资福利支出28555644元、商品服务支出3041455元对个人和家庭生活补助194280，项目支出1497180元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）杨寨镇中心中学2021年财政拨款收入预算33288559元，较上年减少518495元，同比减少1.5%，主要原因是2020年城区招考调动工资减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款33288559元；

（二）杨寨镇中心中学2021年财政拨款支出预算33288559元，上年预算安排减少518495元，同比减少1.5%，元，主要原因是2020年城区招考调动工资减少。

1.财政拨款本年支出：教育支出33288559元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

杨寨镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

杨寨镇中心中学2021年使用政府性基金预算拨款安排支出0元.

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0元.

四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

杨寨镇中心中学2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为11969元，较上年（减少）1968元，同比（下降）16%，主要原因是：减少公务接待。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，杨寨镇中心中学机关运行经费支出预算3041455元，较上年减少101866元，同比减少3.2%，主要原因是学生数变动。其中：办公费134961元；水费56776元，咨询费8000元；其他交通费9850元，工会经费59496元，差旅费57459元，印刷费163413元，福利费110576元；邮电费60025元，委托业务费24743元，电费173279元；培训费18473元，手续费16085元；物业管理费242950元，公务接待费11968元，维修费1278045元，其他费用615356元。

七、政府采购支出情况说明

2021年，杨寨镇中心中学政府采购总预算896818元。其中：

面向小微企业896818元，总采购量同比（减少）75%。（政府采购货物预算896818元，较上年减少2794158元，同比（下降）75%，主要原因是装备建设、在建工程减少；

八、国有资产占用使用情况说明

2021年杨寨镇中心中学年初资产总额为19101820.24元。27986751.04较上年增加8884930.8元，同比增长46.51%，主要原因是2021年杨寨镇新做房屋上固定资产；

其中固定资产：房屋59431平方米，价值19101820.24元；

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

杨寨镇镇中心中学从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中，分别从学生资助、经费保障、校舍维修、校园安全管理经费、义务教育骨干教师生活补助、校车安全管理几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥166人次，指标设置，依据教育资助中心提供全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=310人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=871人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。校车经费标准=4000元/台，依据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据杨寨镇镇历年幼儿入园实际情况确定。校车安全运行率=100%，依据杨寨镇校车运行实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%；乘车学生满意率=100%。依据2021年工作计划，确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥950人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=3039人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=696平方米，依据2021年校舍维修工作计划，确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。全年聘请安保人数=13人次，每名专职保安工资标准=1250元/月，指标设置依据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要确定；全镇骨干教师人数=31人次，工资标准=600元/月，依据《关于做好2019年农村义务教育学校骨干干教师补助发放工作的通知》精神确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=6所，校舍维修受益学生人数=210人，校园安全保障学生人数=3039人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。乡村教师思想政治素质和师德水平，显著提高。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。安全保障对象满意率≥95%，骨干教师满意率≥95%，依据2021年工作计划，确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年杨寨镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：义务公用经费绩效目标申报、学前公用经费绩效目标申报、校园安全经费绩效目标申报、骨干教师经费绩效目标申报、民师退养经费绩效目标申报、项目支出经费绩效目标申报、办公设备购置经费绩效目标申报、校园安全经费绩效目标申报、校车经费绩效目标申报

(杨寨镇中心中学）2021年预算支出项目绩效目标申报表.pdf

2021年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表（杨寨）.pdf

2022年绩效目标申报-家庭困难学生生活补助（杨寨）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）杨寨.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）杨寨.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）杨寨.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（校车）杨寨.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备）.pdf

其中重点项目0个。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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