目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第一高级中学主要职责如下：

普通高中教育

二、机构设置

广水市第一高级中学独立编制机构数一个，独立核算机构数一个。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市第一高级中学部门预算包括：广水市第一高级中学本级预算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制285名，实有285人，其中：在编在职285名，退休人员89名，遗属人员11名，在校学生3050名。

第二部分：2021部门预算表

广水市第一高级中学2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市第一高级中学2021年收入总预算5186万元，其中：本年收入5186万元，较上年预算安排减少1423万元，同比减少27%，主要原因是2020年我校新建教学楼并竣工，2021年无重大工程项目造成较上年预算安排减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2996万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入1490万元；单位资金收入700万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市第一高级中学2021年支出总预算5186万元，其中：本年安排支出5186万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排减少1423万元，同比减少27%，主要原因是2020年我校新建教学楼并竣工，2021年无重大工程项目造成较上年预算安排减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出5186万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2995万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出1490万元；单位资金支出700万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出5186万元；社会保障和就业支出355.5万元；卫生健康支出54万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出2653.7万元；商品和服务支出300万元；对个人和家庭的补助8.3万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出4452万元（其中人员类3703.7万元、运转类740万元）；项目支出733.5万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第一高级中学2021年财政拨款收入预算2996万元，较上年减少755万元，同比减少25%，主要原因是2020年我校新建教学楼并竣工，2021年无重大工程项目造成较上年财政拨款收入预算减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2996万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第一高级中学2021年财政拨款支出预算2996万元，较上年减少755万元，同比减少25%，主要原因是2020年我校新建教学楼并竣工，2021年无重大工程项目造成较上年财政拨款收入预算减少。

1.财政拨款本年支出：教育支出51855万元；社会保障和就业支出355.5万元；卫生健康支出54万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市第一高级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第一高级中学2021年一般公共预算没有“三公”经费安排预算，以空表列示。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市第一高级中学机关运行经费支出预算300万元，较上年增加10万元，同比增加2.9%，主要原因是学校维持正常教学办公需求和校园维护费用增加。

其中：办公费55万元；邮电费5万元；差旅费13万元；福利费8.3万元；日常维修费55.7万元；办公用房水电费160万元；其他费用3万元。

七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市第一高级中学政府采购总预算128万元。其中：面向小微企业128万元，总采购量同比增长15%。政府采购货物预算128万元，较上年增加18万元，同比增长14%，主要原因是今年学校政府采购货物需求增加。

八、国有资产占用使用情况说明

广水市第一高级中学年初资产总额为8427万元。总体情况为流动资产509万元，较上年减少63.2万元，同比下降19.2%，主要原因是2021年学校加大了支付力度，单位支出造成流动资产的减少。

其中固定资产：房屋319174.12平方米，价值11277万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市第一高级中学2021年整体绩效目标申报.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市第一高级中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：普通高中公用经费预算项目支出、校园安全预算项目支出、家庭困难学生生活补助预算项目支出、高中中职免学费预算项目支出。

2021年度普通高中公用经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度高中中职免学费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度家庭困难学生生活补助项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度校园安全经费项目支出绩效目标申报表.pdf 

1、普通高中公用经费预算项目支出

根据湖北省财政厅、湖北省教育厅《关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号），按照公办高中每生每年1000元标准拨付普通高中公用经费。

2、校园安全预算项目支出

根据广水市政府八届三十九次常务会议纪要，同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安，市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。

3、家庭困难学生生活补助预算项目支出

根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知（财教明电【2016】1号。学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金政策、中职助学金政策，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高。

产出指标：全年资助人数≥2200人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。高中教育公用经费人数=8108人，依据2021年教育事业统计年报高中教育人数确定。高中资助标准=1500元/生重点高中免学费标准=1800元/生学年，普通高中免学费标准=1260元/生学年，依据上级资助文件确定；高中生均公用经费标准=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。高中公用经费受益学校数=5所，依据2021年教育事业统计年报高中教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2021年工作计划确定以上满意度指标。

4、高中中职免学费预算项目支出

根据省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅省物价局关于印发《关于落实扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度政策有关工作的实施意见》的通知（鄂财教发〔2012〕225号）。中职免学费、高中免学费项目的实施，增加了贫困学生家庭的收入学生，减轻了困难学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高。

产出指标：全年资助人数≥1100人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。中职免学费人数=11350人，依据教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。资助标准=2000元/生学年，依据上级资助文件确定；中职免学费标准=2000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；免学费对象满意率=95%。依据教育局2021年工作计划确定以上满意度指标。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。