目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市不动产登记局主要负责：

1、负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。

2、负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；

3、负责不动产权属争议调处 ；

4、负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务；

5、负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；

6、承办市自然资源局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市不动产登记局从预算单位构成看，广水市不动产登记局预算包括：广水市不动产登记局本级预算。

广水市不动产登记为公益一类事业单位，单位总编制数50人，其中：行政编制0人，事业编制50人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数47人，其中：行政编制0人，事业编制47人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分：2021部门预算表

广水市不动产登记局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市不动产登记局2021年收支预算总体情况说明

广水市不动产登记局2021年收入总预算7623658元，其中：本年收入7623658元，上年结转结余0元，较上年减少了745872元，同比减少8.91%，减少原因：纳入预算管理的非税收入较上年有所减少；支出总预算7623658元，其中：本年支出7623658元，年末结转结余0元，比上年减少了745872元，同比减少8.91%，减少原因：纳入预算管理的非税收入较上年有所减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）4235658元，占55.56%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入2800000元，占36.73%；其他收入588000元，占7.71%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出6873658元，占90.16%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%；项目支出750000元，占9.84%。

二、关于广水市不动产登记局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市不动产登记局2021年财政拨款收支预算7035658元，其中：本年收入7035658元，包括一般公共预算拨款4235658元，纳入专户管理的非税收入2800000元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算0元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元0；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加166128元，同比增加4.08%，增加主要原因是：年度零星增资。

三、关于广水市不动产登记局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市不动产登记局2021年一般公共预算拨款基本支出7035658元，其中：本年收入安排支出7035658元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数8,278,257.16元减少1242599.16元，下降15%。

人员经费5623508元，主要包括：基本工资1716864元、津贴补贴345048元、奖金1342500元、绩效工资911436元、机关事业单位基本养老保险缴费720000元、职工基本医疗保险缴费87660元、住房公积金500000元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费1250150元，主要包括：办公费151850元、印刷费160000元、咨询费40000元、手续费0元、水费5000元、电费50000元、邮电费55000元、物业管理费0元、差旅费30000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费70000元、租赁费500000元、委托业务费0元、工会经费151150元、福利费150元、公务用车运行维护费37000元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市不动产登记局2021年一般公共预算拨款项目支出162000元，其中：本年收入安排支出162000元，上年结转结余资金安排支出0元；其他收入预算588000元。具体项目及预算支出如下：

1、物业租赁费经费支出40500元。主要包括：办公住房租赁费。

2、平台维护费经费支出81500元。主要包括：不动产登记局系统运行维护费。

3、新增资产配置预算经费支出588000元。主要包括：2021年度新增资产配置预算。

　四、关于广水市不动产登记局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市不动产登记局2021年“三公”经费财政拨款预算数为107000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费37000元，公务接待费70000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少11000元，同比减少9.32%，其中：公务用车运行费减少1000元，同比减少2.63%；公务接待费减少10000元，同比减少12.5%。“三公”经费减少主要原因是严格压缩经费支出，特别是“三公”经费支出。

五、关于广水市不动产登记局2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年，本单位没有政府性基金预算拨款支出。以空表列示。

（一）基本支出情况说明。

2021年，本单位没有政府性基金预算拨款支出。以空表列示。

（二）项目支出情况说明

2021年，本单位没有政府性基金预算拨款支出。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市不动产登记局本级及所属0个行政单位和1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7623658元，比2020年预算减少2411872元，下降24%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市不动产登记局政府采购预算588000元，其中：政府采购货物预算588000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市不动产登记局占用使用国有资产总体情况为房屋915平方米（租赁），价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆（借用），价值0元；办公家具价值66500元；其他资产价值3979452元。

（四）预算绩效情况。

1、部门整体绩效目标编制情况

在年度预算内，确保完成目标：

年度目标一：做好全市的不动产办证、发证、查询工作；

年度目标二：保障不动产在职人员、退休人员的政策办公、生活秩序；

年度目标三：对窗口人员组织学习培训，提高工作效率。

不动产-部门整体支出绩效目标申报表（2021）.pdf

    2021年广水市不动产登记局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：1、物业租赁费；2、平台维护费；3、新增资产配置预算。

2021年项目支出绩效目标-物业租赁费.pdf

物业租赁项目的项目目标主要内容是：按时完成物业租赁费支付，保障办公场所的正常使用，2021年度安排预算资金400000元，其中一般公共预算拨款40500元，自筹资金359500元。

2021年项目支出绩效目标-平台维护费.pdf

平台维护项目的项目目标主要内容是：按时完成平台运行维护费支付，保障不动产登记平台的正常使用，2021年度安排预算资金150000元，其中一般公共预算拨款121500元，自筹资金28500元。

2021年项目支出绩效目标-新增设备购置预算.pdf

新增设备购置项目的项目目标内容是：根据单位实际工作需求进行设备采购，2021年度安排预算资金588000元，其中一般公共预算拨款0元，自筹资金588000元。

  （五）其他需说明的事项

   本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。