目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

    14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责研究和指导全市各镇办、工业基地党组织建设。

2、负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。

3、负责对全市选拔任用干部和工作的检查监督。

4、主管全市干部教育培训和知识分子工作。

5、负责承担全市人才队伍建设宏观管理的有关工作。参与全市各类优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰奖励和管理工作。

6、负责全市干部和党内统计；负责市管干部信息、相关干部和人才信息、党组织及党员信息的收集管理工作。

7、负责党的代表大会常任制试点工作的组织、指导、宣传等工作；做好党代表联络、管理、服务等工作。

8、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市委组织部从预算单位构成看，广水市委组织部预算包括：广水市委组织部本级预算。

广水市委组织部机构设置及人员情况详细说明：2021年内设信息中心、举报中心、党员教育中心等。现有编制39名，实有36人，其中：在编在职36名。

第二部分：2021部门预算表

市委组织部2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市委组织部2021年收支预算总体情况说明

广水市委组织部2021年收入总预算12994855元，其中：本年收入12994855元；支出总预算12994855元，其中：本年支出12994855元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）12994855元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：基本支出4212055元，占32.41%；行政支出8782800元，占67.59%。

二、关于广水市委组织部2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市委组织部2021年财政拨款收支预算12994855元，其中：本年收入12994855元，包括一般公共预算拨款12994855元。支出预算12994855元，一般公共预算支出包括：一般公共预算基本支出4212055元，一般公共预算项目支出8782800元。2021年财政拨款较上年增加6131819元，增加主要原因是新增3个农村基层干部管理类项目经费。

三、关于广水市委组织部2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市委组织部2021年一般公共预算拨款基本支出4212055元，其中：本年收入安排支出4212055元，比2020年执行减少59681元，下降1.42%。

人员经费3699205元，主要包括：基本工资1145060元、津贴补贴1006992元、奖金531037元、绩效工资38160元、机关事业单位基本养老保险缴费450000元、职工基本医疗保险缴费98700元、住房公积金282936元、其他工资福利支出129720元、其他对个人家庭补助15600元。

公用经费512850元，主要包括：办公费100000元、印刷费34350元、水费2600元、电费40000元、邮电费20000元、物业管理费9600元、差旅费12000元、维修(护)费30000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费70000元、工会经费84000元、其他交通费用100000元、其他商品和服务支出300元。

（二）项目支出情况说明。

广水市委组织部2021年一般公共预算拨款项目支出8782800元，其中：本年收入安排支出8782800元。具体项目及预算支出如下：

人才建设经费324000元，公务员管理经费265200元，村级组织建设7870000元，党建事务323600元。

四、关于广水市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数为70000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费70000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

五、关于广水市委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

    广水市委组织部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算512550元，比2020年预算减少129300元，下降25.23%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市委组织部政府采购预算330000元，其中：政府采购货物预算330000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋130平方米，价值192168.87元；办公家具价值84623.24元；通用设备65458.77元，其他资产价值202941.65元。国有资产分布情况为：均在本级部门。

（四）预算绩效情况。

1. 市委组织部2021年整体支出绩效目标申报表.pdf

2. 市委组织部2021年预算项目支出绩效目标申报表1-党建工作.pdf

3. 市委组织部2021年预算项目支出绩效目标申报表2-公务员及档案工作.pdf

4. 市委组织部2021年预算项目支出绩效目标申报表3-人才建设.pdf

5. 市委组织部2021年预算项目支出绩效目标申报表4-村级组织建设.pdf

2021年广水市委组织部预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：党建事务、公务员管理及档案管理工作、人才建设、村级组织建设。

（五）其他需说明的事项

本年度无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。