目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门预算单位构成

　　　　第二部分  2021部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

　　　　7、一般公共预算基本支出表

        8、一般公共预算项目支出预算明细表

　　　　9、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　10、政府性基金预算支出表

　　　　11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表 

　　　　第三部分  2021年部门预算情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市第三高级中学主要职能为普通高中教育工作。

　　二、部门预算单位构成

　　广水市第三高级中学本部。

     广水市第三高级中学机构设置及人员情况详细说明：2021年现有人员104名，其中：在编在职79名，退休人员17名，遗嘱补助人员7名。

第二部分：2021部门预算表

广水市第三高级中学2021年部门预算.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

　　一、关于广水市第三高级中学2021年收支预算情况的总体说明

　　广水市第三高级中学2021年一般公共预算财政拨款（补助9085946元其中：基本支出9085946元，项目支出0元。2021年财政拨款较上年增加1411013元，增加的主要原因是公用经费及工资等正常增加。

　　二、关于广水市第三高级中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　广水市第三高级中学2021年一般公共预算拨款基本支出9085946元，其中：本年收入安排支9085946元，比2020年执行数（决算数7674933元）增加1411013元，增加18.38%。

　　人员经费8283996元，主要包括：基本工资3686040元、津贴补贴1030404元、绩效工资1508304元、机关事业单位基本养老保险缴费1080000元、职工基本医疗保险缴费145980元、住房公积金340944元、其他工资福利支出1824元、奖金490500元。

　　公用经费801950元，主要包括：办公费150000元、印刷费0元、水费50000元、电费100000元、邮电费0元、差旅费0元、维修(护)费500000元、培训费0元、咨询费0、公务接待费0元、福利费1950元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市第三高级中学2021年一般公共预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元。

　　三、关于广水市第三高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　广水市第三高级中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：公务接待费0元。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年持平。

　　四、关于广水市第三高级中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市第三高级中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于广水市第三高级中学2021年收支预算情况总体说明

　　广水市第三高级中学2021年收入总预算9085946元，其中：本年收入9085946元；支出总预算9085946元，其中：本年支出9085946元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入8285946元，占91.20%；纳入专户管理的非税收入800000元，占8.8%。　                                         　         本年支出包括：事业支出9085946元，占100%；                            　　   六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2021年，广水市第三高级中学为事业单位，无机关运行经费财政拨款，与上年同

（二）政府采购情况

　　2021年，广水市第三高级中学政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，广水市第三高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋38829.10平方米，价值1198.8万元；土地42890.5平方米，价值1元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值46.67万元；通用设备70.66万元；专用设备13.99万元；图书94万元。

（四）预算绩效情况。

广水三中整体支出绩效评价.pdf

2021年广水市第三高级中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目0个。

其中重点项目0个。

　　（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。