目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

4、2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、2021年收支预算情况总体说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市骆店镇中心中学主要负责全办中小学及学前教育教学管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市骆店镇中心中学从预算单位构成看，广水市骆店镇中心中学预算包括：广水市骆店镇中心中学本级预算、中心小学、联兴小学、草店小学、骆店中心幼儿园。

广水市骆店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市骆店镇中心中学本级预算、中心小学、联兴小学、草店小学、骆店中心幼儿园。

现有编制174名，实有149人，其中：在编在职171名，借入人员10名，借出人员32名。

第二部分：2021部门预算表

广水市骆店镇中心中学2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市骆店镇中心中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市骆店镇中心中学2021年财政拨款收支预算25904715元，其中：本年收入25904715元，包括一般公共预算拨款25904715元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算25904715元，包括：一般公共服务支出25904715元。2021年财政拨款较上年减少5224107元，减少主要原因是教师减少工资减少及项目支出减少。

二、关于广水市骆店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市骆店镇中心中学2021年一般公共预算拨款基本支出24605739元，其中：本年收入安排支24605739元，比2020年执行数（决算数27792626元）减少3186887元，减少11%。

人员经费23018339元，主要包括：基本工资8346556元、津贴补贴5376504元、绩效工资3847608元、机关事业单位基本养老保险缴费2565000元、职工基本医疗保险缴费1251450元、住房公积金1196004元、其他工资福利支出5472元、生活补助429745元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费1587400元，主要包括：办公费366450元、印刷费63000元、手续费0元、水费71000元、电费116000元、邮电费15000元、物业管理费132000元、差旅费97000元、维修(护)费420000元、培训费74000元、公务接待费53000元、委托业务费0元、工会经费58000元、福利费14000元、其他交通费用85000元、其他商品和服务支出22950元。

（二）项目支出情况说明。

广水市骆店镇中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出1298976元，其中：本年收入安排支出1298976元。具体项目及预算支出如下：

1、助学金经费支出40050元。

2、对个人及家庭补助经费支出454526元。

3、固定资产购置804400元。

三、关于广水市骆店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市骆店镇中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为53000元，其中：公务接待费53000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加持平。

四、关于广水市骆店镇中心中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市骆店镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市骆店镇中心中学2021年收支预算情况总体说明

广水市骆店镇中心中学2021年收入总预算25904715元，其中：本年收入25904715元；支出总预算25904715元，其中：本年支出25904715元。

本年收入包括：财政拨款预算收入24580315元，占94.9%；纳入专户管理的非税收入1324400元，占5.1%。

本年支出包括：事业支出25904715元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市骆店镇中心中学本级及所属4个事业单位的运行经费财政拨款预算25904715元，比2020年预算减少5224107元，减少16.8%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市骆店镇中心中学政府采购预算804400元，其中：政府采购货物预算804400元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市骆店镇中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋27472平方米，价值16150487元；土地53350平方米，价值522000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1391479元；其他资产价值3280037.62元。

（四）预算绩效情况。

广水市教育局2021年整体绩效目标申报.pdf

2021年预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

2021年预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

2021年预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

2021年预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

2021年预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

2021年预算支出项目绩效目标申报表（普惠性学前教育公用经费）.pdf

2021年预算支出项目绩效目标申报表（（校舍维修土建）.pdf

广水市骆店镇中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报由教育局统一上报。

2021年广水市骆店镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目7个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、扩大学前教育资源专项资金项目、校车管理、校园安全等。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市骆店镇中心中学