目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市自然资源和规划局主要负责:

1、履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定实施全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导镇、村国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

12、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对镇办事处政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

15、负责科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务，开展对处合作与交流。

16、承担市相关议事机构的日常工作。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、部门预算单位构成

广水市自然资源和规划局从预算单位构成看，广水市自然资源和规划局预算包括:广水市自然资源和规划局本级预算及其二级单位和下面乡镇单位。

广水市自然资源和规划局本级为独立核算单位，未独立核算单位有:广水市国土资源执法监察大队、广水市国土资源综合服务中心、广水市矿产资源管理所、广水市土地收购储备交易中心、广水市评估中心、广水市国有土地直属分局、广水市国土整治办公室、广水市国土规划勘测院、广水市国土资源局后勤服务中心、广水市规划勘测设计院、郝店国土资源所、马坪国土资源所、长岭国土资源所、太平国土资源所、吴店国土资源所、李店国土资源所、骆店国土资源所、陈巷国土资源所、武胜关国土资源所、杨寨国土资源所、蔡河国土资源所、余店国土资源所、关庙国土资源所、工业基地国土资源所，全部纳入本级预算管理，并入本级一并公开。

广水市自然资源和规划局机构设置及人员情况详细说明:2021年内设机构办公室(财务与资金运用股)、行政审批股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、建设规划管理股、矿业权和地质灾害防治股、测绘地理信息股、法规与执法监督股(市自然资源督察办公室)、人事教育股、机关党委。现有编制240名，实有240人，其中:在编在职240名。

第二部分:2021部门预算表

广水市自然资源和规划局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市自然资源和规划局2021年收支预算总体情况说明

广水市自然资源和规划局2021年收入总预算365025584元，其中:本年收入365025584元，上年结转结余0元;支出总预算365025584元，其中:本年支出365025584元，年末结转结余0元。2021年收支预算较上年增加43546492元，增加14%，增加主要原因是政府性基金预算的增加。

本年收入包括:财政拨款预算收入(含政府性基金财政拨款)365025584元，占100%;事业经营预算收入0元，占0%;纳入专户管理的非税收入0元，占0%;其他预算收入0元，占0%;上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括:基本支出27025584元，占7.4%;行政支出0元，占0%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;其他支出338000000元，占92.6%(项目支出)。(行政事业单位支出是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。)

二、关于广水市自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算365025584元，其中:本年收入365025584元，包括一般公共预算拨款27025584元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算338000000元，上年财政拨款结余(转)0元。支出预算365025584元，一般公共预算支出包括:自然资源海洋气象等支出27025584;政府性基金支出包括:自然资源海洋气象等支出338000000元。2021年财政拨款较上年增加43546492元，增加14%，增加主要原因是政府性基金预算的增加。

三、关于广水市自然资源和规划局2021年一般公共预算支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

 广水市自然资源和规划局2021年一般公共预算拨款基本支出27025584元，其中:本年收入安排支出27025584元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数(决算数40333470.41元)减少13307886.41元，下降33%。2021年机构改革，原城郊国土资源所、十里国土资源所、应山国土资源所、广水国土资源所划转到对应的办事处，人员经费及公用经费减少。

人员经费24034084元，主要包括:基本工资6072018元、津贴补贴1708711元、奖金6346529元、绩效工资2159364元、机关事业单位基本养老保险缴费2019538元、职工基本医疗保险缴费892072元、住房公积金1117302元、其他工资福利支出48000元、生活补助3670550元。  

公用经费2991500元，主要包括:办公费180000元、印刷费150000元、水费36000元、电费160000元、邮电费100000元、物业管理费30000元、差旅费255000元、维修(护)费200000元、会议费50000元、培训费50000元、公务接待费180500元、委托业务费900000元、工会经费670000元、其他交通费用30000元。

(二)项目支出情况说明。

广水市自然资源和规划局2021年无一般公共预算项目支出预算，以空表列示。

四、关于广水市自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市自然资源和规划局2021年“三公”经费财政拨款预算数为180500元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费180500元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年相比增加0元，同比增长0%，主要原因是:根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门预算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支。

五、关于广水市自然资源和规划局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市自然资源和规划局2021年政府性基金预算拨款项目支出338000000元，其中:本年收入安排支出338000000元，上年结转结余资金安排支出0元，比2020年执行数(63211000)增加274789000元，增长434.72%，增加主要原因为政府性基金预算项目增加等。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年，广水市自然资源和规划局本级及所属0个行政单位和14个参公管理(非参公管理)事业单位的机关运行经费财政拨款预算2991500元，比2020年预算增加114000元，增长3.8%。因机构改革广水市自然资源和规划局系统工作业务量增加导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2021年，广水市自然资源和规划局政府采购预算3757500元，其中:政府采购货物预算3057500元，政府采购工程预算700000元，政府采购服务预算76587300元。2021年政府采购预算较上年减少4470480元，减少54%，主要原因为2021年局机关及基层所无房屋维修预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市自然资源和规划局占用使用国有资产总体情况为房屋2305.45平方米，价值1584110.24元;土地14058.2平方米，价值1107280元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值246435元;其他资产价值2404393元。较上年增加3.08万元，同比增长1.4%，主要原因是按办公需求新增办公电脑、空调、打印机等。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2305.45平方米，价值1584110.24元;土地14058.2平方米，价值1107280元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值246435元;其他资产价值2404393元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

1、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是:年度目标为全面推进法治建设工作、持续深化放管服改革。

年度目标1:全面推进法治建设工作，具体指标设置为:

产出指标:订阅宣传资料9000册，组织行政执法资格考试或培训1次，指标设立依据是全年工作计划。

效益指标:建立科学合理普法机制，扩大普法力度，通过宣传提高全民法治素质，群众知法懂法用法。完善行政复议、诉讼机制，减少行政复议、诉讼和信访案件，提高全民法治素质。指标设立依据是全年工作计划。

满意度指标:社会公众对自然资源管理工作满意度>90%，指标设立依据是全年工作计划。

年度目标2:持续深化放管服改革，具体指标设置为:

产出指标:优化4项改革措施，精简审批要件、环节，压缩、调整审批时限、时序，加快建设“互联网+政务服务”，指标设立依据是全年工作计划。

效益指标:科学、便捷、高效构建自然资源部门的工程建设项目审批和服务体系，为经济社会发展营造良好的软环境，促进民营经济高质量发展。指标设立依据是全年工作计划。

满意度指标:企业、公众满意度>98%，指标设立依据是全年工作计划。

广水市自然资源和规划局2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市自然资源和规划局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目6个，具体为:地质矿产资源与环境调查项目、自然资源规划及管理项目、自然资源利用与保护项目、自然资源调查与确权登记项目、法规与执法监督项目、占补平衡项目。

广水市自然资源和规划局2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

其中重点项目1个，具体为:自然资源规划及管理项目。

自然资源规划及管理项目主要内容是:建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。2022年预算安排11805000元，其中:11805000元资金来源为当年政府性基金预算资金。

项目绩效总目标是:完成《广水市国土空间总体规划(2020-2035年)》(征求意见稿)，双评价、双评估、人口规模预测、城市发展目标战略、城镇开发边界等专题研究。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:根据上级文件要求按时完成国土空间规划编制及广水市基础测绘“十四五”规划。

效益指标:完成了摸底建立项目库。梳理广水市“十四五”重点项目清单，形成十四五重点项目清单表。摸底各部门规划期间重点建设诉求，合理纳入国土空间规划体系。按照项目类别及实施时间，对重点项目进行分类分级。优先保障民生以及基础设施类项目。根据项目选址范围或拟选址范围，衔接国土空间规划，保障重点项目建设诉求。

满意度指标:开展现状调研踏勘，针对发改、住建、林业、交通、自规局等部门、工业基地、13个乡镇、4个街道办开展了全面的调研工作，收集各镇办及部门项目信息及用地诉求，满意率达到80%以上。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。