目  录

第一部分  广水市教育局本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  广水市教育局本级2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分  广水市教育局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市教育局本级概况

一、部门主要职责（按照广政办发【2011】39号文件）

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规

（二）研究拟订全市教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算，参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全市教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作；负责全市社会力量办学的申报、审批、管理工作。

（六）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（七）主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度，会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导全市各级各类学校内部管理体制改革; 规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作;会同相关部门指导大中专毕业生就业工作。

（八）归口管理全市学历教育及考试工作，规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。

（九）指导并管理全市教育系统的科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十）指导、协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十二）承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

广水市教育局内设机构9个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股（学校基建项目管理股）、行政审批股、基础教育股（职教股）、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股（信访股）、审计监督股。下设事业单位11个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市教育局本级部门预算包括：广水市教育局本级预算。 

部门所属未独立核算单位有：广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心，共计11家，一并纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制99名，实有98人，其中：在编在职93名，离休人员1名，经费自理人员4名。

第二部分  广水市教育局本级2021年部门预算表

2021年广水市教育局本级部门预算.pdf

第三部分  广水市教育局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

2021年度部门预算收入数为12720.33万元。其中财政拨款收入2474.39万元，纳入预算管理的非税收入180万元，上级专项转移支付10065.95万元。较2020年度部门预算增加11386.64万元，增加比例为853.77%，增加的主要原因是上级转移支付10065.95万元纳入教育局本级预算和民办义务教育学校公用经费516万元纳入教育局本级预算以及2021年教育局二级单位全部纳入教育局本级预算。

机关运行经费2474万元，与2020年相比，机关运行经费增加1140万元，增加比例为85.5%，增加的主要原因是教育局2020年部门预算，只包括教育局机关预算，各二级单位的部门预算独立编制，2021年各二级单位部门预算不再独立编制，纳入教育局本级统一编制。

（二）财务支出预算情况

2021年度部门预算支出数为12720.33万元，其中人员经费支出1536.97万元，商品和服务支出875.08万元，项目经费支出10070.45万元。较2020年度部门预算支出增加11386.64万元，增加比例为853.77%，增加的主要原因是上级转移支付10065.95万元纳入教育局本级预算和民办义务教育学校公用经费516万元纳入教育局本级预算以及2021年教育局二级单位全部纳入教育局本级预算。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款预算支出数为12720.33万元。其中基本经费支出1649.88万元，项目经费支出10070.45万元。较2020年度部门预算财政拨款支出数增加11386.64万元，增加比例为853.77%，增加的主要原因是上级转移支付10065.95万元纳入教育局本级预算和民办义务教育学校公用经费516万元纳入教育局本级预算以及2021年教育局二级单位全部纳入教育局本级预算。

（四）政府性基金情况

2021年广水市教育部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年广水市教育部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）政府采购情况

2021年度广水市教育部门政府采购预算总计675.15万元。与上年相比增加2.14万元，增加比例为0.32%，增加原因为：根据单位各部门采购需求和二级单位集中采购需求，2021年继续执行政府采购政策，应采尽采。

（七）国有资产占用使用情况说明

2021年广水市教育局本级年初资产总额为3591.80万元。总体情况为流动资产3058.45万元，较上年增加999.27万元，同比增加48.52%，主要原因将当年结转转入了2021年部门预算导致流动资产增加；固定资产914.89万元，较上年增加15.36万元，同比增长1.72%，主要原因是购买的固定资产入账导致固定资产增加。

其中固定资产：房屋4863平方米，价值789.98万元；土地3242平方米，价值60万元；车辆1辆，价值19.98万元；办公家具价值33.09万元；其他资产价值71.84万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公”经费年初预算安排29万元，较上年增加13万元。增加比例为81.25%。增加主要原因是：2021年教育局二级单位“三公经费”预算全部纳入教育局本级预算。

2021年度无因公出国（境）费，较上年无增减。

2021年度公务接待费25万元，较上年减少19万元。减少比例为316.67%。增加主要原因是：2021年教育局二级单位“公务接待费”预算全部纳入教育局本级预算。

2021年度公务用车运行维护费4万元。较上年减少6万元。减少比例为60%。减少主要原因是：2021年教育局公务用车取消，预计全年公车平台租车费预算4万元。

第四部分  预算绩效情况

一、广水市教育局2021年整体部门支出绩效申报表

广水市教育局2021年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥1300人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=13605人，依据2020年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥9450人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=73346人，高中教育公用经费人数=7413人，依据2020年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。校舍维修面积=41090平方米，依据2021年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标3：职业教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥500人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。中职免学费人数=4890人，依据2020年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。资助标准=2000元/生学年，依据上级资助文件确定；中职免学费标准=2000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；免学费对象满意率=95%。依据教育局2021年工作计划确定以上满意度指标。

二、广水市教育局2021年重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市教育局本级预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入教育局本级预算绩效管理项目8个，具体为：2021年度农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目、2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目、2021年度扩大学前教育资源补助经费项目、2021年度普通高中改善办学条件项目、2021年度校车安全支出项目、2021年度校园安全经费支出项目、2021年度广水市教育局办公设备更新支出项目。

2021年度改善普通高中办学条件补助资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度广水市教育局办公设备更新项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度校车安全管理经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度校园安全经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年度支持学前教育发展专项资金项目支出绩效目标申报表.pdf

（一）2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目

1、“2021年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]113号、广财发[2020]8号设立此项目，项目实施有效地改善了学校办学条件，当年完成项目校舍维修面积，改善办学条件，2021年安排预算资金共1865万元。其中：中央、省级资金1471万元，市级资金394万元。

2、项目绩效总目标是：全年实际完成项目资金1865万元，改善校舍面积78049平方米，办学条件明显改善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维修校舍面积=78049平方米，依据2021年校舍维修工作计划设定指标。维修校舍造价≤500元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。

效益指标：消除大班额=40个，依据依据20条底线要求确定；受益学校数=78所，依据校舍维修分配文件规定确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（二）2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

1、“2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]122号设立此项目。项目实施有效地改善了学校办学条件，项目主要投向新建和改扩建校舍、维修加固校舍、改扩建室外运动场地，2021年安排预算资金共2243万元，其中：中央资金2243万元。

2、项目绩效总目标是：目标1：全年实际完成专项资金2243万元，改善校舍面积15683平方米，改扩建室外运动场地面积29730平方米，办学条件明显改善。目标2：采购食堂设备330件，完成采购资金71.62万元，满足学生饮食需求。目标3：采购学生宿舍设备130件，完成采购资金8.5万元，满足学生住宿需求。目标4：采购学生饮水设备14台，完成采购资金19.88万元，满足学生饮水需求。目标5：为学校建设多功能报告厅，满足教学需求。目标6：为学校采购建设多媒体一体机设备，满足学校扩班需求。目标7：为学校采购建设基础网络设备，满足学校校园网络需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建、改扩建和维修加固校舍面积=15683平方米，依据2021年各校维修工作计划设定指标，改扩建运动场地面积=29730平方米，依据学校建设标准要求设定指标值，采购学生食堂设备=330套，依据各学校食堂需求设定指标值，采购学校宿舍设备=130套，依据寄宿学校住宿生测算需求设定指标值，采购学生饮用水设备=14台，依据教育局2021年工作计划确定指标值。改扩建和维修加固校舍造价≤1200元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。改扩建运动场地≤200元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。学生食堂设备部份=71.62万元，学校宿舍设备总价=8.5万元，饮用水设备总价=19.88万元，依据工作计划及设备采购量确定指标值。

效益指标：消除大班额=50个，依据依据20条底线要求确定；受益学校数=108所，依据工作计划文件确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（三）2021年度扩大学前教育资源补助经费项目

1、“2021年度扩大学前教育资源补助经费项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2021]6号文件，《关于提前下达2021年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》设立此项目。为了进一步扩大普惠性学前教育资源，增加城区公办园学位，提高公办园在园幼儿占比，缓解城区教育资源量不足的问题，项目设置园舍建设和公办幼儿园设施设备购置及修缮两部分。2021年安排预算资金1791万元，其中：上级转移支付资金1149万元，地方财政配套资金642万元。

2、项目绩效总目标是：目标1：进一步提高本地学前三年毛入园率，基本保障适龄幼儿就近、方便入园。目标2：新建公办园1所，增加城区公办园学位数量，提高公办园在园幼儿占比，进一步扩大普惠性学前教育资源，有效缓解城镇教育资源量不足的问题。目标3：加大幼儿园玩教具、保教设备设施的配置，扶持普惠性民办园发展，努力改善办园条件，进一步提升办园水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：本地学前三年毛入园率=90%，依据上级文件规定设定指标。新建公办幼儿园=1所，依据广水市教育发展规划设定指标。普惠性民办幼儿园奖补所数=49所，依据2021年工作计划设定指标。

效益指标：普惠性学前教育资源覆盖率≥80%，公办园在园幼儿数占比≥50%，依据上级文件规定设定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（四）2021年度普通高中改善办学条件项目

1、“2021年度普通高中改善办学条件项目”的主要内容是：根据《湖北省财政厅关于提前下达2021年普通高中办学条件补助经费预算的通知》（鄂财教发【2021】3号）文件精神。2017年，市教育局按省教育厅要求制定普通高中普及攻坚计划项目库，在中央及省级资金下达后，组织项目实施；广水市实验高级中学规划总投资862万元，其中校舍改扩建4300平方米，预计投入862万元 ； 广水市第二高级中学规划总投资255万元。其中校舍改扩建2210平方米，预计投入190万元；运动场改扩建3600平方米，预计投入65万元 。2021年安排预算资金1117万元，其中：上级转移支付资金1117万元。

2、项目绩效总目标是：目标1：改扩建校舍6510平方米，预计投入1052元；改造学校运动场3600平方米，预计投入65万。目标2：2021年8月前完成全部招投标程序，2022年年底前投入使用。目标3：项目合格率达100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：校舍改扩建面积=6510平方米，运动场改造面积=3600平方米，依据2021年高中改善办学条件工作计划设定指标。校舍改扩建成本=1615元/平方米，运动场改造成本=181元/平方米，依据广水市建设实际情况及市场询价测算。

效益指标：两所高中办学条件明显改善，受益学生人数=4000人，依据上级文件规定设定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（五）2021年度校园安全支出项目

1、“2021年度校园安全支出项目”的主要内容是：根据市政府八届三十九次常务会议纪要。会议议定:同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园)配备专职保安。为全市121所中小学校幼儿园配备专职保安315人。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴,并纳入市级财政预算。2021年安排预算资金472.5万元，其中：本级财政预算472.5万元。

2、项目绩效总目标是：为全市121所中小学校幼儿园配备专职保安315人，保证全市中小学校正常运转，确保保安人员素质得到提升，学校安全得到保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：专职保安人数=315人，配备保安学校数=121所，依据国家规定的学校保安人员配备标准测算。保安经费补贴标准=1250元/人月，依据广水市政府八届三十九次常务会议纪要。

效益指标：受益学生人数=86970人，依据文件规定享受配备专职保安学校2020年年报学生人数确定指标值。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。