目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2021部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2021年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资金经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市卫生计生综合监督执法局主要职责如下：

1、承担同级卫生行政部门依据有关法律法规交付的面向社会的医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治等卫生监督执法任务；

2、承担公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出审核意见；

3、开展经常性卫生监督执法检查和现场监测工作；

4、开展卫生法制宣传和培训；

5、对违反卫生法律、法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

6、参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理；

7、承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

广水市卫生计生综合监督执法局内设9个科室，分别是党政办公室、财务科、法律事务与稽查科、综合业务科、综合监督执法一科、综合监督执法二科、综合监督执法三科、综合监督执法四科、职业健康执法科。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市卫生计生综合监督执法局为二级独立预算单位，隶属广水市卫生健康局管理的副科级全额拨款，公益一类事业单位。

 从单位人员情况看，2021年本单位现有编制36名，实有46人，其中：在编在职35名，退休人员7名，借调人员4名。

第二部分：2021部门预算表

广水市卫生计生综合监督执法局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市卫生计生综合监督执法局2021年收入总预算752万元，其中：本年收入752万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少34万元，同比下降4.33%，主要原因是2021年减少了新冠疫情防控经费及捐款收入。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入560万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入192万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市卫生计生综合监督执法局2021年支出总预算752万元，其中：本年安排支出752万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少34万元，同比下降4.33%，主要原因是2021年减少了疫情防控人员经费。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出752万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出560万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出192万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出752万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出518万元；商品和服务支出103万元；对个人和家庭的补助20万元；其他支出111万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出641万元（其中人员类518万元、运转类103万元）；项目支出111万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生计生综合监督执法局2021年财政拨款收入预算560万元，较上年减少209万元，同比下降27.18%，主要原因是人员和公用经费减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款560万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市卫生计生综合监督执法局2021年财政拨款支出预算560万元，较上年减少209万元，同比下降27.18%，主要原因是人员和公用经费减少。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出560万元

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2021年广水市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出560万元，较上年减少209万元，同比下降27.18%，主要原因是人员和公用经费减少。

 1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出410万元，项目经费安排支出150万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局没无政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为17万元，较上年减少1万元，同比下降5.56%，主要原因是公务接待费逐年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费10万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是车辆老化，维修费过高，导致车辆运行费较上年无增减变化；公务接待费7万元，较上年减少1万元，同比下降5.56%，主要原因是公务接待次数减少。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市卫生计生综合监督执法局机关运行经费支出预算103万元，较上年减少21万元，同比下降16.94%，主要原因是有部分支出从项目支出中列支。

其中：办公费5万元；印刷费6万元；邮电费3万元；差旅费2万元；会议费0万元；福利费12万元；日常维修费10万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费4万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费6万元；其他费用55万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2021年，广水市卫生计生综合监督执法局政府采购预算0万元，以空表列示

　　九、国有资产占用使用情况说明

2021年，广水市卫生计生综合监督执法局年初资产总额为1363.91万元。总体情况为流动资产205.98万元，较上年增加118.39万元，同比增长135.16%，主要原因是2021年市卫健局下拨了两年的项目经费，导致货币资金增加，流动资产随之增加；固定资产1358.52万元，较上年增加7.07万元，同比增长0.052%，主要原因是增加了部分办公及专用设备。

其中固定资产：房屋3697平方米，价值1127.88万元；车辆5辆，价值58.51万元；办公家具价值36.93万元；其他资产价值135.20万元。

十，其他说明事项

广水市卫生计生综合监督执法局本年度政府基金预算支出表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、非税收入征收预计表均没有数据列为空表，主要原因是本年度无财政资金预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）重大公共卫生服务项目绩效目标

产出指标：

1、日常卫生监督检查1447家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

2、“双随机、一公开”监管抽查220家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

3、卫生行政执法案件查处50件，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

4、现场快速检测66家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

5、执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用率达100%，依据鄂卫监局[2013]134号文件；

6、卫生监督执法宣传6次，完成率100%，依据湖北省下达卫生监督管理工作任务；

7、卫生行政许可现场审查50家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

8、专项检查5次，完成率100%，依据上级下发文件要求。

效益指标：持续推进公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进社会经济协调发展。

满意度指标：服务对象满意率≥98%

（二）基本公共卫生服务项目绩效目标

  产出指标：

1、卫生监督协管培训12次，完成率100%，依据国家卫生监督协管服务规范；

2、卫生监督协管督导68次，完成率100%，依据国家卫生监督协管服务规范。

效益指标：持续推进公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进社会经济协调发展。

满意度指标：服务对象满意率≥98%。

（三）资产配置绩效目标

产出指标：

1、新增资产配置,优化资源配置，分别为台式电脑7台、便携式电脑1台、激光打印机7台、投影仪1台、电热水器1台、室外电子显示屏1套、手持终端打印机7台、执法手持机7台。依据广水市卫生计生综合监督执法局为履行职能，开展工作的实际需要；

2、设备质量合格率不低于98％，依据《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》；

3、资产使用率不低于90％，更换单位部分使用年限已久，老化的设备，从而提高工作效率。

效益指标：提高工作效率，促进卫生监督事业发展。

满意度指标：干部职工满意率≥98%。

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市卫生计生综合监督执法局共编制三大项目绩效，分别是重大公共卫生服务项目绩效目标、基本公共卫生服务项目绩效目标、资产配置绩效目标

（一）“重大公共卫生服务项目”主要内容是卫生监督管理项目。2021年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为其他预算资金。

产出指标：

1、日常卫生监督检查1447家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

2、“双随机、一公开”监管抽查220家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

3、卫生行政执法案件查处50件，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

4、现场快速检测66家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

5、执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用率达100%，依据鄂卫监局[2013]134号文件；

6、卫生监督执法宣传6次，完成率100%，依据湖北省下达卫生监督管理工作任务；

7、卫生行政许可现场审查50家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

8、专项检查5次，完成率100%，依据上级下发文件要求。

效益指标：持续推进公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进社会经济协调发展。

满意度指标：服务对象满意率≥98%

（二）“基本公共卫生服务项目”主要内容是卫生监督协管项目。2021年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年其他预算资金。

   产出指标：

1、卫生监督协管培训12次，完成率100%，依据国家卫生监督协管服务规范；

2、卫生监督协管督导68次，完成率100%，依据国家卫生监督协管服务规范。

效益指标：持续推进公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进社会经济协调发展。

满意度指标：服务对象满意率≥98%。

（三）“资本性支出项目”主要内容是设备配置项目。2021年预算安排11万元，其中：11万元资金来源其他预算资金。

产出指标：

1、新增资产配置,优化资源配置，分别为台式电脑7台、便携式电脑1台、激光打印机7台、投影仪1台、电热水器1台、室外电子显示屏1套、手持终端打印机7台、执法手持机7台。依据广水市卫生计生综合监督执法局为履行职能，开展工作的实际需要；

2、设备质量合格率不低于98％，依据《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》；

3、资产使用率不低于90％，更换单位部分使用年限已久，老化的设备，从而提高工作效率。

项目支出绩效目标(重大公卫2021年).pdf

项目支出绩效目标(基本公卫2021年).pdf

项目支出绩效目标（设备购置2021年).pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。