目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能 

（1）党校承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责

（2）肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命

二、部门预算单位构成

2021年广水市委党校部门预算组成单位有：

党校本级

广水市委党校机构设置及人员情况详细说明：2021年内设一室、五股；广水市委党校现有编制32个，实有26人，其中：在编在职26名。

第二部分：2021部门预算表

广水市委党校2021部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市委党校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市委党校2021年单位部门收支预算4723666元，其中：本年收入4723666元，包括一般公共预算拨款4723666元。比2020年预算增加了1020000元，增加的原因是增加了培训经费和人员经费。同比增长了20%。

二、关于广水市委党校2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

    广水市委党校2021年一般公共预算拨款基本支出2976666元，其中：本年收入安排2976666元。具体人员经费及公用经费预算支出如下：

    人员经费2729756元，主要包括：基本工资1029996元、津贴补贴568980元、绩效工资221724元、机关事业单位基本养老保险缴费360000元、职工基本医疗保险缴费74700元、住房公积金171912元。比2020年基本支出数2715210元，增加了261456元，同比增加了8%，增加的原因是新增招聘人员2人及职工的正常调资。

     公用经费246910元，主要包括：办公费120000元、印刷费30000元、水费40000元、电费50000元、邮电费40000元、物业管理费95000元、差旅费40000元、维修(护)费130000元、公务接待费110000元、委托业务费177360元，主要用于支付长期聘用临时工工资、工会经费32000元、其他交通费用94500元开支较大，因单位职工每月都要下乡参加精准脱贫工作及日常平台用车费用。比2020年公用经费增加14580元，同比增加了4%，增加的原因是增拨机关运行经费2人人头经费。

（二）项目支出情况说明。

广水市委党校2021年一般公共预算拨款项目支出1747000元，其中：本年收入安排支出1747000元，比2020年执行数（决算数988500元）增加了758500元，增加了0.4%。增加的原因是：恢复了历年压缩数，258500元，增拔了培训费500000元（其中增拔了教师进修50000元、学员异地教学经费200000元、智慧校园建设、网络信息化教学维护费150000元、校园安全管理50000元、教学辅助设备购置经费50000元)。2021年,具体项目及预算支出如下：

项目支出1747000元（主体班培训支出550000元，教师进修及对外交流支出200000元，干部教育(教学科研及图书资料购置支出180000元)、退役士兵能力提升（信息化建设经费、智慧校园建设、网络信息化教学维护费支出222000元)，其他进修及培训支出（学员异地教学费用支出500000元，2021年异地教学财政拨款较上年增加200000元，增加主要原因：学员异地教学经费）、安全校园管理及教学辅助设备购置缴费95000元。 

1、主体班培训经费支出550000元。主要包括：教育培训经费支出450000元、理论宣讲、科学研究，完成或配合相关部门完成市委、市政府交办的其他培训轮训工作任务费用支出60000元、其他短期培训费用支出40000元。　

2、教师进修及对外交流经费支出200000元。主要包括：教师培训费用支出81500元、差旅费支出60000元、住宿及其他费用支出58500元。

3、干部教育(教学科研及图书资料购置经费支出270000元，主要包括：办公费（打造吴店红色文化教学教研基地）支出80000元、广水乡村振兴特色产业市情调研80000元、图书购置费40000元、广水地铁装备产业市情调研40000元  差旅费及其他30000元。

4、退役士兵能力提升(信息化建设经费支出227000元，其中退役士兵能力提升100000元，新购置电脑2台费用支出5980元，信息化建设121020元。

5、其他进修及培训支出（学员异地教学经费支出500000元）主要包括：学员到河南省林县红旗渠和红安去来车费、住宿、生活费、现场教学培训费、讲解费等费用支出500000元。

三、关于广水市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数为110000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费110000元。2021年“三公”经费财政拨款预算数与2020年”三公“经费预算数110000元相比，“三公”经费与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市委党校本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算116640元，比2020年预算增加14580元，原因是党校公开招录四名教师。

（二）政府采购情况

2021年，广水市委党校政府采购预算680300元，其中：政府采购服务预算309600元，比2020年预算增加370700元，原因是党校增拨维修及水网改造费。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋11069平方米，价值5787016.69元；土地21900平方米，价值1元；办公家具价值361539元；通用设备价值579333元，无形资产价值6180元，其他资产价值11440元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11069平方米，价值5787016.69元；土地21900平方米，价值1元；办公家具价值361539元；通用设备价值579333元，无形资产价值6180元，其他资产价值11440元。

（四）预算绩效情况。

1.2021党校项目支出绩效目标.pdf

2.2021党校整体支出绩效目标.pdf

    （五）其他需说明的事项
     本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算。以空表列示。

2021年广水市委党校预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目5个，具体为：教师进修、干部教育（教学科研）、培训支出（主体班培训）、退役士兵能力提升（信息化建设）、其他进修及培训（学员异地教学）。

其中重点项目是主体班培训，具体为：做好全市党员干部培训轮训工作，加强理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，是党员干部补钙壮骨，固本培元的基础工程。

第四部分：名词解释          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市委党校