目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第三干休所主要职责如下：

  （1）真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇

  （2）负责老干部就医服务用车保障

  （3）做好老干部服务管理工作

二、机构设置

广水市第三干休所内设综合办公室。

三、部门预算单位构成及人员情况

    从预算单位构成看，2022年广水市第三干休所部门预算包括：广水市第三干休所本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制1名，实有4人，其中：在编在职1名，事业编制1名，离休人员2名，退休人员3名，差额人员3名。

第二部分：2022部门预算表

广水市第三干休所2022年预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市第三干休所2022年收入总预算72.68万元，其中：本年收入52.93万元，上年结转结余19.75万元，较上年预算安排增加25.04万元，同比增长47%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收40.93万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；上级补助收入12万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入19.75万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市第三干休所2022年支出总预算72.68万元，其中：本年安排支出72.68万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加25.04万元，同比增长47%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出52.93万元；上年结转结余安排支出19.75万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出60.68万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出12万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出4.32万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出54.3万元；卫生健康支出2.06万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第三干休所2022年财政拨款收入预算60.68万元，较上年增加13.04万元，同比增长32%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款40.93万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款19.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第三干休所2022年财政拨款支出预算60.68万元，较上年增加32.79万元，同比增长118%，主要原因是由于工资整上涨，有离休干部的补贴增加较多。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出4.32万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出54.3万元；卫生健康支出2.06万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

 2022年广水市第三干休所一般公共预算支出60.68万元，较上年增加32.7+万元，同比增加118%，主要原因是工资普涨及疫情防控

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出42.74万元，公用经费安排支出13.62万元，项目经费安排支出4.32万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市第三干休所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第三干休所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.9万元，较上年增加0.9万元，同比增长47%，主要原因是：物价上涨。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费1.9万元，较上年增加0.9万元，同比增长47%，主要原因是：物价上涨；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市第三干休所机关运行经费支出预算13.62万元，较上年增加13.35万元，同比增长98%，主要原因是物价上涨及疫情防控。

其中：办公费0.5万元；印刷费0万元；邮电费0.2万元；差旅费0.3万元；会议费0万元；福利费0.6万元；日常维修费0.5万元；专用材料及一般设备购置费0.2万元；办公用房水电费0.2万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0.9万元；其他费用10.23万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市第三干休所政府采购总预算0万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。采购份额比例为0。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市第三干休所年初资产总额为5.99万元，较上年增加0万元，增长0％，主要原因是无国有资产增加情况。总体情况为流动资产0.17万元，较上年增加0.03万元，同比增长18%，主要原因是其他应收款增加0.03万元；固定资产14.62万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度固定资产没有变化。

其中固定资产：房屋98.54平方米，价值0.5万元；土2366.6平方米，价值5.6万元；车辆1辆，价值13.98万元；办公家具价值0.04万元；其他资产价值0.1万元。

十，其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、资产配置预算、非税收入预算、没有数据以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市第三干休所总收入72.68万元，上年结余19.75万元，其中：财政预算收入40.93万，支出为72.68万元，其中基本支出是68.36万元，项目支出4.32万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

本部门整体绩效目标是：.认真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇2.负责老干部就医服务用车保障3.做好老干部服务管理工作

长期目标1：组织老干部阅读学习，参加政治活动。具体指标设置为：产出指标：老干部学习政治活动＝2次，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。质量指标：老干部参与率＝98％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。时效指标：组织活动时间＝每半年一次，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。成本指标：计划成本＝2.72万元，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：有效发挥老干部引领作用＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。可持续发展：影响时间＝长期，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标：被服务的老干部满意率＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

年度目标1：保障老干部医疗保健。具体指标设置为：产出指标：老干部需求接待上门服务率＝100％、及时完成老干部需求＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。成本指标：计划成本＝1.6万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。时效指标：规定时间内完成，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：提升老干部幸福指数＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。可持续发展：影响时间＝长期，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标：保障服务对象满意度＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

广水市第三干休所部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市第三干休所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：

（一）1、离退休老干部后勤保障主要内容是： 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；1、认真落实老干部的待遇2、做好老干部后勤服务保障工作。开展学习活动2次，上门服务10次。2022年预算安排4.32万元，其中：4.32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：组织老干部参加政治学习，保障就医服务  

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：数量指标：开展学习活动＝2次、上门服务率＝10次，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。质量指标：学习活动参与率≥98％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。时效指标：组织活动时间等于半年一次，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。成本指标：计划成本＝4.32万元，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：促进广水经济发展，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。生态效益：提高老干部幸福指数＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。可持续发展：可持续＝长期，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标：被服务的老干部＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

广水市第三干休所2022年项目绩效离退休老干部后勤保障.pdf

                               第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。