目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市招商服务中心主要职责如下：

1、负责全市招商引资日常工作，落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

2、负责市委、市政府各项招商活动的组织及筹备，制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

3、负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。

4、落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果。

二、机构设置

广水市招商服务中心内设综合股、投资服务股、招商引进股

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市招商服务中心部门预算包括：广水市招商服务中心本级预算

其中部门所属独立核算单位有：广水市招商服务中心本级共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制23名，实有14人，其中：行政在职8名，事业在职6人，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市招商服务中心本级2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市招商服务中心2022年收入总预算244.67万元，其中：本年收入231.57万元，上年结转结余13.1万元，较上年预算安排增加11.89万元，同比增长5%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入227.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入3.77万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入13.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市招商服务中心2022年支出总预算244.67万元，其中：本年安排支出244.67万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加11.89万元，同比增长5%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出231.57万元；上年结转结余安排支出13.1万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出240.90万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出3.77万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出193.92万元；社会保障和就业支出30.15万元；卫生健康支出9.24万元；住房保障支出11.36万元； 

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出175.37万元；商品和服务支出10.08万元；对个人和家庭的补助7.5万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出196.72万元（其中人员类182.87万元、运转类10.08万元）；项目支出47.95万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市招商服务中心2022年财政拨款收入预算240.9万元，较上年增加21.22万元，同比增长9.6%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款227.8万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款13.1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市招商服务中心2022年财政拨款支出预算240.9万元，较上年增加21.22万元，同比增长9.6%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出190.5万元；社会保障和就业支出30.15万元；卫生健康支出9.24万元；住房保障支出11.36万元.

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市招商服务中心一般公共预算支出240.9万元，较上年增加21.22万元，同比增加9.6%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出182.87万元，公用经费安排支出10.08万元，项目经费安排支出47.95万元。

    2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出13.1万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市招商服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市招商服务中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为24.8万元，较上年减少40.2万元，同比下降162%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务接待费24.8万元，较上年减少40.2万元，同比下降162%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市招商服务中心机关运行经费支出预算240.9万元，较上年增加24.99万元，同比增长10%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

其中：办公费1.5万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；工会经遇0.75万元；；其他交通费用0.78万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市招商服务中心政府采购总预算10.7万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%。

政府采购货物预算10.7万元，较上年增加3.3万元，同比增长31%，主要原因是办公设备应用年久失修，需要更换新的；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市招商服务中心年初资产总额为53.35万元。总体情况为流动资产47.95万元，较上年增加8.55万元，同比增长18%，主要原因是货币资金增加2.32万元，其他应收款增加6.22万元；固定资产27.01万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.42万元；其他资产价值20.59万元。

十，其他说明事项

    本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算、没有数据以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市招商服务中心财政预算收入227.8万，支出为244.67万元，其中基本支出是192.95万元，项目支出47.95万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

招商局2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市招商服务中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：

招商活动：主要是招商引资费用，项目总经费是122.75万元，在本年度支出为47.95万元。

招商局2022年项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。