目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市乡村振兴局主要职责如下：

1、落实乡村振兴战略，促进农业农村发展。

2、负责制定农业农村经济发展规划和年度计划并组织实施。

3、承担美丽乡村规划建设，人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作。

4、负责扶贫开发工作。

二、机构设置

广水市乡村振兴局内设综合股、开发指导股、政策法规股、产业扶贫股、信息管理中心单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市乡村振兴局部门预算包括：广水市乡村振兴局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制26名，实有27人，其中：行政编制在编在职9名，事业编制在职在编10名，借调人员3名，三支一扶人员5名。

第二部分：2022部门预算表

广水市乡村振兴局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市乡村振兴局2022年收入总预算1471.09万元，其中：本年收入299.18万元，上年结转结余1171.91万元，较上年预算安排增加576.18万元，同比增长64%，主要原因是上级分配光伏发电资金纳入本年度预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入289.18万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元；其他收入10万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入530.02万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入641.89万元。

（二）广水市乡村振兴局2022年支出总预算1471.09万元，其中：本年安排支出1471.09万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加576.18万元，同比增长64%，主要原因是去年单位自有资金未纳入预算，今年为全口径预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1471.09万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出289.18万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元；其他支出10万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.16万元；卫生健康支出7.77万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出1412.3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.16万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0.7万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市乡村振兴局2022年财政拨款收入预算819.2万元，较上年减少75.71万元，同比下降9%，主要原因是压缩公用经费开支。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款289.18万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款530.02万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市乡村振兴局2022年财政拨款支出预算819.2万元，较上年减少75.71万元，同比下降9%，主要原因是压缩公用经费开支。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出27万元；卫生健康支出7.77万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出774.57万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.16万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0.7万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市乡村振兴局一般公共预算支出819.2万元，较上年减少75.71万元，同比下降9%，主要原因是压缩公用经费开支。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出212.17万元，公用经费安排支出507.03万元，项目经费安排支出100万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市乡村振兴局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为12万元，较上年减少3万元，同比下降20%，主要原因是：响应国家号召，压缩公务接待费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费12万元，较上年减少3万元，同比下降20%，主要原因是：响应国家号召，压缩公务接待费开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市乡村振兴局机关运行经费支出预算507.03万元，较上年减少126.95万元，同比下降20%，主要原因是压缩公用经费开支。。

其中：办公费58.25万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元；其他交通费6.18万元；其他商品和服务支出442.6万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市乡村振兴局政府采购总预算0万元。较上年增加0万元，同比增长0%，原因是：本单位无政府采购预算。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位无政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位无政府采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位无政府采购预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市乡村振兴局年初资产总额为530.4万元，较上年减少4.6万元，同比下降0.86%，原因是：固定资产计提折旧。总体情况为流动资产35万元，较上年较上年增加0.4万元，同比增长25%，主要原因是人员增加4名；固定资产500万元，较上年较上年减少5万元，同比下降1%，主要原因是固定资产计提折旧。

其中固定资产：房屋650平方米，价值200万元；土地600平方米，价值300万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值25万元；其他资产价值10万元。

十，其他说明事项

本年度政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、资产配置预算表、非税收入征收输出表，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为对全市乡村振兴51个重点村299个非重点村项目建设给予支持和帮扶。年度目标为对全市乡村振兴51个重点村299个非重点村项目建设给予支持和帮扶。

2、长期目标1：对全市乡村振兴51个重点村299个非重点村项目建设给予支持和帮扶，具体指标设置为：

产出指标：乡村振兴规划是对全市乡村振兴51个重点村299个非重点村项目建设给予支持和帮扶，指标设立依据是振兴计划；振兴标准是整体脱贫迈小康，指标设立依据是文件规定；完成时间到2025年底，指标设立依据是振兴计划。

效益指标：带动产业增收达到人均5000元，，指标设立依据是振兴计划；全市乡镇迈入小康，指标设立依据是振兴计划；可持续影响率为长期，指标设立依据是工作判断。

满意度指标：满意度等于97%，指标设立依据是文件规定。

3、年度目标1：对全市乡村振兴51个重点村299个非重点村项目建设给予支持和帮扶，具体指标设置为：

产出指标：乡村振兴规划是对全市乡村振兴51个重点村299个非重点村项目建设给予支持和帮扶，指标设立依据是振兴计划；振兴标准是整体脱贫迈小康，指标设立依据是文件规定；完成时间到2025年底，指标设立依据是振兴计划。

效益指标：带动产业增收达到人均5000元，，指标设立依据是振兴计划；全市乡镇迈入小康，指标设立依据是振兴计划；可持续影响率为长期，指标设立依据是工作判断。

满意度指标：满意度等于97%，指标设立依据是文件规定。

2022乡村振兴局整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“乡村振兴专项业务”主要内容是：

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；

（1）、主要用于乡村振兴督导、培训费、旅差费、交通费、委托业务费、公务接待等

（2）、协调解决全市乡村振兴工作中的重大问题。

（3）、管好用好资金和物资，并进行跟踪检查和督办落实。

其中：100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：

目标1：乡村振兴带动产业发展

目标2：对脱贫监测户进行动态监测。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：乡村振兴带动产业发展全市整体脱贫迈入小康，指标设立依据是振兴计划；振兴标准是全市整体脱贫迈入小康，指标设立依据是文件规定；完成时间到2022年底。

效益指标：振兴产业带动增收达到人均5000元，指标设立依据是振兴计划；振兴重点村、深度重点村为51个，指标设立依据是振兴计划；可持续影响率为长期，指标设立依据是工作判断。

满意度指标：振兴满意度等于97%，指标设立依据是文件规定。

2022乡村振兴局项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。