目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市公共资源交易中心主要职责如下：

1、负责贯彻实施公共资源交易相关法律法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

2、负责对进场交易项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案；

3、负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务；

4、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作；

5、负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。

二、机构设置

广水市公共资源交易中心（市政府采购中心）内设综合股、业务和信息技术股、工程交易股、政府采购股、自然资源和产权交易股5个内设机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市公共资源交易中心部门预算包括：广水市公共资源交易中心本级预算。其中部门所属独立核算单位有：广水市公共资源交易中心本级预算。

从单位人员情况看，2022年公共资源交易中心设综合股、业务和信息技术股、工程交易股、政府采购股、自然资源和产权交易股5个内设机构。核定事业编制14名，设主任1名，副主任2名，实有人数19人，其中：在职人员18名，离退休人员1名。

第二部分：2022部门预算表

广水市公共资源交易中心2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市公共资源交易中心2022年收入总预算527.95万元，其中：本年收入313.57万元，上年结转结余214.38万元，较上年预算增加217.86万元，同比增长41%，主要原因是增加本年收入预算155.46万元，主要是增加一名全额事业编制人员1名增加工资福利，增加取消收费财政补贴项目经费110万元；增加政府采购电子化平台建设及电子商城建设项目经费15.5万元；增加其他结余168.97万元，主要是上年度没有自有资金没有结余；减少事业收入及其他收入90.00万元，主要是取消收取交易平台信息服务费。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入283.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入30万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入45.41万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入168.98万元。

（二）广水市公共资源交易中心2022年支出总预算527.95万元，其中：本年安排支出313.56万元，年终结转结余214.38万元，较上年预算安排支出增加217.86万元，同比增长41%，主要原因是增加一名全额事业编制人员工资福利支出；增加取消收费财政补贴项目经费110万元及政府采购电子化平台建设及电子商城建设项目15.5万元支出；增加办公楼装修支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出313.56万元；上年结转结余安排支出214.38万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出328.98万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出198.98万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出485.42万元；社会保障和就业支出24.98万元；卫生健康支出10.43万元；住房保障支出6.92万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出356.72万元；商品和服务支出170.48万元；对个人和家庭的补助0.75万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出413.52万元（其中人员类357.47万元、运转类56.05万元）；项目支出114.43万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市公共资源交易中心2022年财政拨款收入预算283.57万元，较上年增加125.45万元，同比增长44%，主要原因是增加全额事业编制人员1名工资福利支出；增加取消收费财政补贴项目经费110万元支出；增加政府采购电子化平台建设及电子商城建设项目15.5万元支出。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款283.57万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款45.41万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市公共资源交易中心2022年财政拨款支出预算328.97万元，较上年增加138.88万元，同比增长44%，主要原因是增加全额事业编制人员1名工资福利支出；增加取消收费财政补贴项目经费110万元支出；增加政府采购电子化平台建设及电子商城建设项目15.5万元支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出308.55万元；社会保障和就业支出12.77万元；卫生健康支出3.86万元；住房保障支出3.79万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市公共资源交易中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公共资源交易中心2022年三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，较上年减少0.6万元，同比下降12%，主要原因是：落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费5.2万元，较上年减少0.6万元，主要原因是：落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市公共资源交易中心机关运行经费支出预算34.06万元，较上年减少0.85万元，同比下降2%，主要原因是压缩机关运行费。其中：办公费4.56万元；印刷费3.5万元；邮电费3万元；差旅费3万元；会议费0.5万元；福利费2万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费7.2万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用6.3万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市公共资源交易中心政府采购总预算81.45万元。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%，面向小微企业81.45万元，总采购量同比增长63%。政府采购货物预算15万元，较上年增加4.1万元，同比增长27%，主要原因是预计新办公楼购置办公设备；政府采购工程预算66.45万元，较上年增加47.12万元，同比增长71%，主要原因是预计办公楼装修；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

八、国有资产占用使用情况说明

    2022年广水市公共资源交易中心年初资产总额为406.67万元。总体情况为流动资产389.93万元，较上年减少4.92万元，同比下降1%，主要原因是货币资金减少；固定资产43.91万元，较上年增加2.36万元，同比增长5%，主要原因是2021年新购办公设备。

    其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值19.81万元；其他资产价值24.09万元。

                                           第四部分 单位概况  

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市公共资源交易中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：1. 完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境；2.新办公楼装修。

1、年度目标1：完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境，具体指标设置为：

    产出指标：

①数量指标，完成交易项目数量≥460个，完成交易项目金额≥12亿，指标设立依据是年度工作计划。

②质量指标，交易项目投诉率0，指标设立依据是年度工作要求。

    ③时效指标，交易项目完成时间12月底，指标设立依据是年度工作要求。

④可持续指标，交易项目有效时间当年，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：

经济效益，节约交易成本1000万，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：

服务对象满意度指标，交易对象满意度100%，指标设立依据是年度工作计划。

2、年度目标2：新办公楼装修，具体指标设置为：

产出指标：

①数量指标，预算金额40万，指标设立依据是年度工作计划。

②质量指标，合同要求达标，指标设立依据是年度工作要求。

③时效指标，装修时间2个月，指标设立依据是年度工作要求。

④成本指标，预算金额40万，指标设立依据是年度工作计划。

⑤可持续指标，完成时间当年，指标设立依据是年度工作要求。

满意度指标：

服务对象满意度指标，职工各方服务对象满意度，指标设立依据是年度工作计划。

广水市公共资源交易中心2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况  

2022年广水市公共资源交易中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了预算项目支出绩效目标。纳入预算项目绩效管理项目2个，具体为：1. 招标工作经费、交易服务经费；2.政府采购电子化平台及网上商城建设；3.政府采购网上商城运维费。

    1、年度目标1：招标工作经费、交易服务经费，具体指标设置为：

    产出指标:

    ①数量指标，公用经费保障，在职人员18名招标工作公用经费，指标设立依据是年度工作计划。

    ②质量指标，机关运行保障，保障在职人员18名招标工作公用经费正常运转，指标设立依据是年度工作计划。

    ③时效指标，经费保障时间，2022.1-12月，指标设立依据是年度工作计划。

    ④成本指标，公用经费17.48万，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：

    ①经济效益，履行中心职责开展招标相关业务，为政府财政资金节约100%，指标设立依据是年度工作计划。

    ②社会效益，加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设98%，指标设立依据是年度工作计划；履行中心工作职责，做好辖区内的行政事务工作98%，指标设立依据是年度工作计划。

    ③生态效益，开展职工性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境等活动98%，指标设立依据是年度工作计划。

    满意度指标：

    服务对象满意度指标，单位职工满意度100%，指标设立依据是年度工作计划。

    2、年度目标2： 政府采购电子化平台及网上商城建设，具体指标设置为：

    产出指标：

    ①数量指标，硬件升级一批，指标设立依据是年度工作计划。

    ②质量指标，验收标准符合合同标准，指标设立依据是年度工作要求。

    ③时效指标，完成时间12月底，指标设立依据是年度工作要求。

    ④成本指标，经费金额10万，指标设立依据是年度工作计划。

    效益指标：

    ①社会效益，便民服务网络化高效快捷，指标设立依据是年度工作要求。

    ②可持续发展，完成时间12月底，指标设立依据是年度工作要求。

    满意度指标：

    服务对象满意度指标，电子化平台服务对象满意度，指标设立依据是年度工作要求。

    3、年度目标3：政府采购网上商城运维费，具体指标设置为：

    产出指标：

    ①数量指标，日常维护次数100次，指标设立依据是年度工作要求；数据库维护次数12次，指标设立依据是年度工作要求。

    ②质量指标，维护效果平台顺畅，指标设立依据是年度工作要求。

    ③时效指标，日常维护时间每周三次，指标设立依据是年度工作要求；数据库维护次每周一次，指标设立依据是年度工作要求。

    ④成本指标，维护金额5.5万，指标设立依据是年度工作要求。

    效益指标：

    ①社会效益，便民服务网络化高效快捷，指标设立依据是年度工作要求。

    ②可持续发展，完成时间12月底，指标设立依据是年度工作要求。

    满意度指标：

    服务对象满意度指标，电子化平台服务对象满意度，指标设立依据是年度工作要求。

广水市公共资源交易中心2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

                                          第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。